Постановление МА от 14.10.2024 №28 Об утверждении оценки ожидаемого исполнения бюджета ВМО СПБ МО № 54 за 2024 год
14.10.2024 15:27
Файлы для загрузки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2024 № 28
Об утверждении оценки ожидаемого
исполнения бюджета ВМО СПБ МО № 54
за 2024 год
В соответствии со ст. 184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 (далее – ВМО СПб МО №54) и Уставом ВМО СПб МО №54,
Местная администрация ВМО СПб МО № 54
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить оценку ожидаемого исполнения бюджета ВМО СПб МО № 54 за 2024 год, согласно приложению к настоящему Постановлению.
- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте ВМО СПб МО №54 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации А.В. Девяткин
| Приложение | ||||||||||||||||
| к Постановлению от 14.10.2024 года №28 | ||||||||||||||||
| Оценка ожидаемого исполнения бюджета ВМО СПб МО № 54 за 2024 год | ||||||||||||||||
| Анализ исполнения бюджета за 9 месяцев 2024 года предполагает поступление доходов в конце года в полном объеме. Расчет производился на основе фактических поступлений текущего года и анализа предпологаемого поступления за 4 квартал 2024 года. В таблице 1 представлено ожидаемое поступление доходов в бюджет ВМО СПб МО № 54 за текущий финансовый год. |
||||||||||||||||
| Таблица 1 | ||||||||||||||||
| Прогноз исполнения бюджета ВМО СПБ МО № 54 по доходам в 2024 году | ||||||||||||||||
| Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Утверждено на 2024 год | Исполнено за 9 месяцев 2024 года | Прогноз исполнения 2024 года | % исполнения | ||||||||||
| 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы: | 85 625,5 | 57 688,5 | 85 625,5 | 100,0% | ||||||||||
| 000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 81 614,5 | 54 201,5 | 81 614,5 | 100,0% | ||||||||||
| 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 4 000,0 | 3 483,6 | 4 000,0 | 100,0% | ||||||||||
| 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11,0 | 3,4 | 11,0 | 100,0% | ||||||||||
| 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 165 318,6 | 137 865,8 | 159 585,2 | 96,5% | ||||||||||
| ИТОГО | 250 944,1 | 195 554,3 | 245 210,7 | 98% | ||||||||||||
| Анализ расходной части бюджета за 2024 год также предполагает ее исполнение на 99,9%. Расчет производился на основе отчетов исполнения бюджета последних лет в процентном соотношении к утвержденной сумме бюджета соответствующего года. В таблице 2 представлено ожидаемое исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 по расходам. | ||||||||||||||||
| Таблица 2 | ||||||||||||||||
| Прогноз исполнения бюджета ВМО СПБ МО № 54 по расходам в 2024 году | ||||||||||||||||
| Наименование | Код ГРБС | Раздел / Подраздел | Целевая статья | Утверждено на 2024 год | Исполнено за 9 месяцев 2024 года | Прогноз исполнения 2024 года | % исполнения | |||||||||
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 12 982,8 | 8 917,5 | 12 982,8 | 100,0% | |||||||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 1 860,5 | 1 305,4 | 1 860,5 | 100,0% | ||||||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 11 122,3 | 7 612,1 | 11 122,3 | 100,0% | ||||||||||
| Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 9900010020 | 9 080,9 | 6 103,0 | 9 080,9 | 100,0% | |||||||||
| Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов МСУ), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе | 913 | 0103 | 9900010061 | 1 562,8 | 1 154,1 | 1 562,8 | 100,0% | |||||||||
| Расходы на компенсацию депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 913 | 0103 | 9900010062 | 358,6 | 265,0 | 358,6 | 100,0% | |||||||||
| Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 913 | 0103 | 9900020440 | 120,0 | 90,0 | 120,0 | 100,0% | |||||||||
| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 237 961,3 | 188 395,1 | 232 186,8 | 97,6% | |||||||||||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 27 157,3 | 19 305,4 | 27 157,3 | 100,0% | ||||||||||
| Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 954 | 0104 | 9900010030 | 23 260,7 | 16 820,1 | 23 260,7 | 100,0% | |||||||||
| Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 99000G0850 | 3 896,6 | 2 485,3 | 3 896,6 | 100,0% | |||||||||
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 954 | 0107 | 14 957,7 | 14 756,7 | 14 756,7 | 98,7% | ||||||||||
| Расходы на обеспечение проведения муниципальных выборов | 954 | 0107 | 9900010051 | 14 957,7 | 14 756,7 | 14 756,7 | 98,7% | |||||||||
| Резервные фонды | 954 | 0111 | 41,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 309,2 | 0,0 | 309,2 | 100,0% | ||||||||||
| Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0113 | 99000G0100 | 9,2 | 0,0 | 9,2 | 100,0% | |||||||||
| Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0100010070 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 100,0% | |||||||||
| Защита населения и территории отчрезвычайных ситуаций прироного и техногенного характера, пожарная безопасность | 954 | 0310 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 100,0% | ||||||||||
| Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 954 | 0310 | 0200020090 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 100,0% | |||||||||
| Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 432,9 | 425,7 | 432,9 | 100,0% | ||||||||||
| Расходы по участию в организации и финансированию проведения оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 0300003101 | 99,9 | 98,7 | 99,9 | 100,0% | |||||||||
| Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 0300003102 | 333,0 | 327,0 | 333,0 | 100,0% | |||||||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 100,0% | ||||||||||
| Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 0400003120 | 37,0 | 0,0 | 37,0 | 100,0% | |||||||||
| Благоустройство | 954 | 0503 | 146 201,8 | 126 435,9 | 146 201,8 | 100,0% | ||||||||||
| Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0510040130 | 20 955,7 | 13 778,7 | 20 955,7 | 100,0% | |||||||||
| Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 954 | 0503 | 05100SP001 | 50 537,1 | 50 537,1 | 50 537,1 | 100,0% | |||||||||
| Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 954 | 0503 | 05100NP001 | 2 660,0 | 2 660,0 | 2 660,0 | 100,0% | |||||||||
| Расходы по осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0520040150 | 35 365,5 | 23 382,1 | 35 365,5 | 100,0% | |||||||||
| Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 954 | 0503 | 05200SP002 | 32 833,9 | 32 833,9 | 32 833,9 | 100,0% | |||||||||
| Расходы на осуществление работ в сфере озеленения территории муниципального образования за счет местного бюджета в рамках выполнения мероприятий программы «Петербургские дворы» | 954 | 0503 | 05200NP002 | 1 728,3 | 1 728,2 | 1 728,3 | 100,0% | |||||||||
| Расходы на архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях | 954 | 0503 | 0530040161 | 605,3 | 0,0 | 605,3 | 100,0% | |||||||||
| Расходы на проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения | 954 | 0503 | 0540040162 | 773,1 | 773,0 | 773,1 | 100,0% | |||||||||
| Расходы на осуществление финансового обеспечения деятельности муниципального учреждения | 954 | 0503 | 9900020462 | 742,9 | 742,9 | 742,9 | 100,0% | |||||||||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 100,0% | ||||||||||
| Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе | 954 | 0705 | 0600060180 | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 100,0% | |||||||||
| Другие вопросы в области образования | 954 | 0709 | 850,0 | 350,0 | 850,0 | 100,0% | ||||||||||
| Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 954 | 0709 | 0700060190 | 300,00 | 0,0 | 300,0 | 100,0% | |||||||||
| Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 954 | 0709 | 0800020490 | 80,00 | 40,0 | 80,0 | 100,0% | |||||||||
| Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0709 | 0910020510 | 80,00 | 30,0 | 80,0 | 100,0% | |||||||||
| Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0709 | 0920020520 | 80,00 | 30,0 | 80,0 | 100,0% | |||||||||
| Расходы на участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 954 | 0709 | 0930020530 | 80,00 | 80,0 | 80,0 | 100,0% | |||||||||
| Расходы на участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 954 | 0709 | 0940020590 | 80,00 | 80,0 | 80,0 | 100,0% | |||||||||
| Расходы на осуществление экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 954 | 0709 | 1000020470 | 150,00 | 90,0 | 150,0 | 100,0% | |||||||||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 | 0804 | 11 070,0 | 5 410,8 | 11 070,0 | 100,0% | ||||||||||
| Пенсионное обеспечение | 954 | 1001 | 979,8 | 712,5 | 979,8 | 100,0% | ||||||||||
| Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 954 | 1001 | 9900080231 | 979,8 | 712,5 | 979,8 | 100,0% | |||||||||
| Социальное обеспечение населения | 954 | 1003 | 1 579,3 | 996,6 | 1 579,3 | 100,0% | ||||||||||
| Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с Законом Санкт-Петербурга | 954 | 1003 | 9900080232 | 1 579,3 | 996,6 | 1 579,3 | 100,0% | |||||||||
| Охрана семьи и детства | 954 | 1004 | 31 245,2 | 18 739,1 | 25 712,8 | 82,3% | ||||||||||
| Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 99000G0860 | 18 446,2 | 11 267,2 | 15 126,6 | 82,0% | |||||||||
| Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приёмным родителям за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 99000G0870 | 12 799,0 | 7 471,9 | 10 586,2 | 82,7% | |||||||||
| Массовый спорт | 954 | 1102 | 800,0 | 196,0 | 800,0 | 100,0% | ||||||||||
| Периодическая печать и издательства | 954 | 1202 | 2 000,0 | 1 066,4 | 2 000,0 | 100,0% | ||||||||||
| ИТОГО: | 250 944,1 | 197 312,6 | 245 169,6 | 97,7% | ||||||||||||