Постановление МА от 21.10.2024 №46 Об утверждении ожидаемых итогов социально-экономического развития ВМО СПБ МО № 54 за 2024 год
21.10.2024 09:54
Файлы для загрузки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2024 № 46
Об утверждении ожидаемых итогов
социально-экономического развития
ВМО СПБ МО № 54 за 2024 год
В соответствии со ст. 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 (далее – ВМО СПб МО №54) и Уставом ВМО СПб МО №54,
Местная администрация ВМО СПб МО № 54
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить ожидаемые итоги социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54 за 2024 год, согласно приложениям № 1,2 к настоящему Постановлению.
- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте ВМО СПб МО №54 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации А.В. Девяткин
| Приложение №1
к Постановлению от 21.10.2024 года №46 |
||||||||||||||
| Ожидаемые итоги социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 (далее — ВМО СПб МО № 54) за 2024 год |
||||||||||||||
| Решением Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 06.12.2023 года №12/38 был утвержден местный бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов: планируемое поступление доходов составило 235 986,4 тыс. рублей, планируемые расходы также составили 235 986,4 тыс. рублей. Решением Муниципального Совета ВМО СПб МО №54 от 13.03.2024 года №3/10 были внесены изменения в местный бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов: планируемое поступление доходов составило 250 944,1 тыс. рублей, планируемые расходы также составили 250 944,1 тыс. рублей. |
||||||||||||||
| На 01 октября 2024 года поступила сумма доходов в размере 195 554,3тыс. рублей, что составило 77,93 % от утвержденного плана 2024 года, а расходы местного бюджета составили 197 589,96 тыс. рублей, что составило 78,74% от утвержденного плана 2024 года. | ||||||||||||||
| Таблица 1. | ||||||||||||||
| Ожидаемые итоги социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54 за 2024 год | ||||||||||||||
| № п/п | Показатель | Единица измерения | Код статьи | На 01.01.2024 | На 01.01.2025 | |||||||||
| 1 | Демографические показатели | |||||||||||||
| Численность постоянного населения | тыс. человек | 67,52 | 67,47 | |||||||||||
| в % к предыдущему году | 99,93% | |||||||||||||
| 2 | Доходы — всего | тыс. руб. | 235 986,40 | 245 210,70 | ||||||||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ: | 1 00 00000 00 0000 000 | 85 625,50 | 85 625,50 | |||||||||||
| Налоги на прибыль, доходы | 1 01 00000 00 0000 000 | 84 614,50 | 81 614,50 | |||||||||||
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 13 00000 00 0000 000 | 1 000,00 | 4 000,00 | |||||||||||
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 16 00000 00 0000 000 | 11,00 | 11,00 | |||||||||||
| в % к доходной части бюджета | 36,28% | 34,92% | ||||||||||||
| Безвозмездные поступления | 2 00 00000 00 0000 000 | 150 360,90 | 159 585,20 | |||||||||||
| в % к доходной части бюджета | 63,72% | 65,08% | ||||||||||||
| 3 | Расходы — всего | тыс. руб. | 235 986,4 | 245 210,7 | ||||||||||
| Муниципальный Совет | 913 | 12 982,80 | 12 982,80 | |||||||||||
| Общегосударственные вопросы: | 913 0100 0000000000 000 000 | 12 982,80 | 12 982,80 | |||||||||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 913 0102 0000000000 000 000 | 1 860,50 | 1 860,50 | |||||||||||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 0103 0000000000 000 000 | 11 122,30 | 11 122,30 | |||||||||||
| в % к расходной части бюджета | 5,50% | 5,29% | ||||||||||||
| Местная администрация | 954 | 223 003,60 | 232 227,94 | |||||||||||
| Общегосударственные вопросы: | 954 0100 0000000000 000 000 | 27 909,50 | 42 264,30 | |||||||||||
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 954 0104 0000000000 000 000 | 26 800,30 | 27 157,30 | |||||||||||
| Обеспечение выборов и референдумов | 954 0107 0000000000 000 000 | 0,00 | 14 756,70 | |||||||||||
| Резервные фонды | 954 0111 0000000000 000 000 | 800,00 | 41,10 | |||||||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 954 0113 0000000000 000 000 | 309,20 | 309,20 | |||||||||||
| в % к расходной части бюджета | 11,83% | 17,24% | ||||||||||||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: | 954 0300 0000000000 000 000 | 120,00 | 120,00 | |||||||||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 954 0310 0000000000 000 000 | 120,00 | 120,00 | |||||||||||
| в % к расходной части бюджета | 0,05% | 0,05% | ||||||||||||
| Национальна экономика: | 954 0400 0000000000 000 000 | 469,90 | 469,90 | |||||||||||
| Общеэкономические вопросы | 954 0401 0000000000 000 000 | 432,90 | 432,90 | |||||||||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 954 0412 0000000000 000 000 | 37,00 | 37,00 | |||||||||||
| в % к расходной части бюджета | 0,20% | 0,19% | ||||||||||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство: | 954 0500 0000000000 000 000 | 146 458,90 | 146 201,84 | |||||||||||
| Благоустройство | 954 0503 0000000000 000 000 | 146 458,90 | 146 201,84 | |||||||||||
| в % к расходной части бюджета | 62,06% | 59,62% | ||||||||||||
| Образование: | 954 0700 0000000000 000 000 | 1 330,00 | 1 030,00 | |||||||||||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 0705 0000000000 000 000 | 180,00 | 180,00 | |||||||||||
| Другие вопросы в области образования | 954 0709 0000000000 000 000 | 1 150,00 | 850,00 | |||||||||||
| в % к расходной части бюджета | 0,56% | 0,42% | ||||||||||||
| Культура, кинематография: | 954 0800 0000000000 000 000 | 10 070,00 | 11 070,00 | |||||||||||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 0804 0000000000 000 000 | 10 070,00 | 11 070,00 | |||||||||||
| в % к расходной части бюджета | 4,27% | 4,51% | ||||||||||||
| Социальная политика: | 954 1000 0000000000 000 000 | 33 145,30 | 28 271,90 | |||||||||||
| Пенсионное обеспечение | 954 1001 0000000000 000 000 | 741,70 | 979,80 | |||||||||||
| Социальное обеспечение населения | 954 1003 0000000000 000 000 | 1 158,40 | 1 579,30 | |||||||||||
| Охрана семьи и детства | 954 1004 0000000000 000 000 | 31 245,20 | 25 712,80 | |||||||||||
| в % к расходной части бюджета | 14,05% | 11,53% | ||||||||||||
| Физическая культура и спорт: | 954 1100 0000000000 000 000 | 800,00 | 800,00 | |||||||||||
| Массовый спорт | 954 1102 0000000000 000 000 | 800,00 | 800,00 | |||||||||||
| в % к расходной части бюджета | 0,34% | 0,33% | ||||||||||||
| Средства массовой информации: | 954 1200 0000000000 000 000 | 2 700,00 | 2 000,00 | |||||||||||
| Периодическая печать издательства | 954 1202 0000000000 000 000 | 2 700,00 | 2 000,00 | |||||||||||
| в % к расходной части бюджета | 1,14% | 0,82% | ||||||||||||
| Профицит (+),Дефицит (-) | 0,00 | 0,0 | ||||||||||||
| Основные расходы за 2024 год приходятся на: | ||||||||||||||
| раздел «Благоустройство» | 146 201,84 | тыс. руб. | что составило | 59,62% | от общей суммы запланированных расходов из местного бюджета на 2024 год; | |||||||||
| раздел «Социальная политика» | 28 271,90 | тыс. руб. | что составило | 11,53% | ||||||||||
| радел «Общегосударственные вопросы» | 55 247,10 | тыс. руб. | что составило | 22,53% | ||||||||||
| Приложение №2 | ||||||||||||
| к Постановлению от 21.10.2024 года № 46 | ||||||||||||
| Ожидаемые итоги реализации муниципальных программ в 2024 году | ||||||||||||
| Наименование муниципальной программы | Раздел / Подраздел | Степень достижения целевых показателей | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню финансирования мерпоприятий | Прогноз оценки эффективности реализации муниципальной программы | |||||||
| наименование целевого показателя/индикатора | Значение целевого показателя/индикатора | Степень достижения планируемого значения, % | Количество мероприятий | Степень достижения планируемого значения, % | Объем финансирования, тыс. | Степень соответствия запланированному уровню, % | ||||||
| план | факт | план | факт | план | факт | |||||||
| Другие общегосударственные вопросы | ||||||||||||
| Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 0113 | Архивная обработка дел, включая формирование/переформирование дела, систематизацию и нумерацию документов, изъятие крепежа, лист-заверитель, переплет, оформление реквизитов, составление внутренней описи документов личного дела, оформление необходимой сопроводительной документации | 60 | 60 | 100% | 1 | 1 | 100% | 300,00 | 300,00 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
| Гражданская оборона | ||||||||||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 0310 | Количество неработающего населения, обученного способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях (Очные занятия в классе УКП ГОЧС) | 36 | 36 | 100% | 2 | 2 | 100% | 120,00 | 120,00 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
| Количество неработающего населения, обученного способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях (Онлайн занятия по ГОЧС) , % от числа жителей | 0,45 | 0,45 | ||||||||||
| Общеэкономические вопросы | ||||||||||||
| Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 0401 | Участие в организации и финансированию проведения оплачиваемых общественных работ | 3 | 3 | 100% | 2 | 2 | 100% | 99,90 | 99,90 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
| Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 15 | 15 | 100% | 100% | 333,00 | 333,00 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ | ||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | ||||||||||||
| Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 0412 | Количество участников информационного мероприятия «Школа молодого предпринимателяпредставителей малого бизнеса | 90 | 90 | 100% | 1 | 1 | 100% | 37,0 | 37,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
| Благоустройство | ||||||||||||
| Благоустройство и озеленение | 0503 | Доля жителей, положительно оценивающих уровень благоустройства среды проживания в отношении внутриквартальных территорий (от числа опрошенных) | 82,6 | 82,6 | 100% | 21 | 21 | 100% | 145 458,90 | 145 458,90 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
| Доля детских и спортивных площадок с современным синтетическим покрытием и оборудованием отвечающим требованиям ТР ЕАЭС 042/2017 | 25,7 | 25,7 | ||||||||||
| Доля сопряжений пешеходных коммуникаций с внутриквартальными проездами, отвечающих требованиям СП 140.13330.2012 (от числа обследованных) | 94,2 | 94,2 | ||||||||||
| Количество комплексно благоустроенных внутриквартальных территорий в соответствии с проектами благоустройства, разработанными в рамках соучаствующего проектирования | 1 | 1 | ||||||||||
| Подпрограмма 1 «Организация благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54» |
Количество газонных ограждений, размещенных на внутриквартальных территориях | 500 | 500 | 100% | 8 | 8 | 100% | 74 152,8 | 74 152,8 | 100% | ||
| Количество разработанных проектов благоустройства (в том числе в рамках комплексного проектирования) | 2 | 2 | ||||||||||
| Количество новых объектов благоустройства, размещенных в соответствии с проектами благоустройства (в том числе в рамках комплексного благоустройства) | 0 | 0 | ||||||||||
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия на внутриквартальных территориях | 26 455,0 | 26 455,0 | ||||||||||
| Площадь отремонтированного песчано-гравийного покрытия на внутриквартальных территориях | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||||||
| Площадь отремонтированных газонов на внутриквартальных территориях | 1 500,0 | 1 500,0 | ||||||||||
| Количество устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления подлежащих содержанию на внутриквартальных территориях | 3 | 3 | ||||||||||
| Количество вырубленных аварийных и больных деревьев и кустарников или их частей на внутриквартальных территориях | 54 | 54 | ||||||||||
| Подпрограмма 2 «Осуществление работ в сфере озеленения на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54» |
Количество газонных ограждений размещенных на объектах зеленых насаждений | 590 | 590 | 100% | 11 | 11 | 100% | 69 927,7 | 69 927,7 | 100% | ||
| Количество высаженных, в рамках компенсационного озеленения, деревьев и кустарников | 590 | 590 | ||||||||||
| Количество разработанных проектов благоустройства по созданию (размещению), переустройству или восстановлению объектов зеленых насаждений, в том числе в рамках комплексного проектирования | 2 | 2 | ||||||||||
| Количество созданных (размещенных), переустроенных или восстановленных объектов зеленых насаждений (в том числе в рамках комплексного благоустройства) | 1 | 1 | ||||||||||
| Площадь отремонтированного песчано-гравийного покрытия на территориях ЗНОП МЗ | 2 500,0 | 2 500,0 | ||||||||||
| Площадь отремонтированных газонов на территориях ЗНОП МЗ | 2 500,0 | 2 500,0 | ||||||||||
| Количество инвентарных объектов «Газонные ограждения» размещенных на территориях ЗНОП МЗ в отношении которых осуществлен ремонт | 4 | 4 | ||||||||||
| Количество цветников, в том числе устройств для вертикального озеленение подлежащих содержанию на объектах зеленых насаждениях | 41 | 41 | ||||||||||
| Количество вырубленных аварийных и больных деревьев и кустарников или их частей на территориях ЗНОП МЗ | 183 | 183 | ||||||||||
| Количество песочниц размещенных на объектах зеленых насаждений, в которых осуществлена замена песка | 50 | 50 | ||||||||||
| Содержание, в том числе уборка, территорий ЗНОП МЗ (включая содержание расположенных на них элементов благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях | 40,4 | 40,4 | ||||||||||
| Подпрограмма 3 «Освещение детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54″ |
Количество разработанной и согласованной проектной документации для строительства наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальной территориях | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% | 605,3 | 605,3 | 100% | ||
| Подпрограмма 4 «Доступная городская среда для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 |
Количество организованных съездов для МГН на пешеходных коммуникациях | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 100% | 773,1 | 773,1 | 100% | ||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | ||||||||||||
| Профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование | 0705 | Доля лиц, ежегодно участвующих в мероприятиях по профессиональному развитию | 25 | 25 | 100% | 1 | 1 | 100% | 180,0 | 180,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
| Количество муниципальных служащих и депутатов, прошедших повышение квалификации, переподготовку по программам продолжительностью 18-270 часов | 12 | 12 | ||||||||||
| Другие вопросы в области образования | ||||||||||||
| Военно-патриотическое воспитание граждан | 0709 | Количество жителей, принявших участие в военно-патриотических мероприятиях | 1700 | 1700 | 100% | 14 | 14 | 100% | 300,0 | 300,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
| Количество военно-патриотических мероприятий | 15 | 15 | ||||||||||
| Уровень удовлетворенности мероприятиями муниципальной программы (от числа опрошенных) | 75 | 75 | ||||||||||
| Доля жителей, принявших участие в онлайн-мероприятиях | 1,7 | 1,7 | ||||||||||
| Профилактика дорожно-транспортного травматизма | 0709 | Количество жителей, принявших участие в профилактических мероприятиях | 1300 | 1300 | 100% | 7 | 7 | 100% | 80,0 | 80,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
| Количество профилактических мероприятий | 5 | 5 | ||||||||||
| Доля жителей, принявших участие в онлайн-мероприятиях | 1,7 | 1,7 | ||||||||||
| Уровень удовлетворенности мероприятиями муниципальной программы, от числа опрошенных | 75 | 75 | ||||||||||
| Участие в деятельности по обеспечению законности, правопорядка и безопасности | 0709 | Количество жителей, принявших участие мероприятиях, посвященных профилактике законности, правопорядка и безопасности | 1498 | 1498 | 100% | 13 | 13 | 100% | 320,0 | 320,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
| Количество профилактических мероприятий | 16 | 16 | ||||||||||
| Доля жителей, принявших участие в онлайн-мероприятиях | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
| Уровень удовлетворенности мероприятиями муниципальной программы, от числа опрошенных | 75 | 75 | ||||||||||
| Подпрограмма 1 Участие в деятельности по профилактике правонарушений | Количество жителей, принявших участие в мероприятиях по профилактике правонарушений | 348 | 348 | 100% | 3 | 3 | 100% | 80,0 | 80,0 | 100% | ||
| Количество мероприятий по профилактике правонарушений | 3 | 3 | ||||||||||
| Подпрограмма 2 Участие в профилактике терроризма и экстремизма | Количество жителей, принявших участие в мероприятиях по профилактике правонарушений | 500 | 500 | 100% | 3 | 3 | 100% | 80,0 | 80,0 | 100% | ||
| Количество мероприятий по профилактике правонарушений | 5 | 5 | ||||||||||
| Подпрограмма 3 Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Количество жителей, принявших участие в мероприятиях по профилактике правонарушений | 300 | 300 | 100% | 4 | 4 | 100% | 80,0 | 80,0 | 100% | ||
| Количество мероприятий по профилактике правонарушений | 4 | 4 | ||||||||||
| Подпрограмма 4 Участие в создании условий для реализации мер по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов | Количество жителей, принявших участие в мероприятиях по профилактике правонарушений | 350 | 350 | 100% | 3 | 3 | 100% | 80,0 | 80,0 | 100% | ||
| Количество мероприятий по профилактике правонарушений | 4 | 4 | ||||||||||
| Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 0709 | Количество жителей, принявших участие в экологических мероприятиях | 650 | 650 | 100% | 7 | 7 | 100% | 150,0 | 150,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
| Количество профилактических мероприятий | 6 | 6 | ||||||||||
| Уровень удовлетворенности мероприятиями муниципальной программы (от числа опрошенных) | 75 | 75 | ||||||||||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | ||||||||||||
| Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 0804 | Количество жителей, принявших участие в досуговых мероприятиях | 7500 | 7500 | 100% | 17 | 17 | 100% | 7 000,0 | 7 000,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
| Доля жителей, принявших участие в онлайн-мероприятиях | 1,5 | 1,5 | ||||||||||
| Уровень удовлетворенности мероприятиями муниципальной программы, от числа опрошенных | 90 | 90 | ||||||||||
| Количество досуговых мероприятий | 68 | 68 | ||||||||||
| Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 0804 | Количество жителей, принявших участие в зрелищных мероприятиях | 4650 | 4650 | 100% | 7 | 7 | 100% | 4 070,0 | 4 070,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
| Количество зрелищных мероприятий | 46 | 46 | ||||||||||
| Уровень удовлетворенности мероприятиями муниципальной программы, от числа опрошенных | 75 | 75 | ||||||||||
| Массовый спорт | ||||||||||||
| Развитие физической культуры и массового спорта | 1102 | Доля жителей, положительно оценивающих созданные условия для занятий физической культурой и спортом (от числа опрошенных) | 82 | 82 | 100% | 14 | 14 | 100% | 800,0 | 800,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
| Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом (от числа опрошенных) | 40 | 40 | ||||||||||
| Количество проведенных физкультурных мероприятий, -физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий | 367 | 367 | ||||||||||
| Количество жителей, принявших участие в физкультурных мероприятиях | 4100 | 4100 | ||||||||||
| Периодическая печать и издательства | ||||||||||||
| Средства массовой информации | 1202 | Печать и распространение на территории муниципального округа муниципальной газеты «Новости правобережья» | 240000 | 240000 | 100% | 3 | 3 | 100% | 2000,0 | 2000,0 | 100% | 100% ВЫСОКАЯ |
| Печать и распространение на территории муниципального округа информационного бюллетеня | 12000 | 12000 | ||||||||||