Постановление МА от 24.10 №110 «Об утверждении основных показателей прогноза социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
24.10.2022 12:14
Файлы для загрузки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2022 № 110
«Об утверждении основных показателей прогноза
социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2022 № 110
«Об утверждении основных показателей прогноза
социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии со ст. 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 и Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54, Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению № 1.
- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте ВМО СПб МО №54 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации А.В. Девяткин
| Приложение № 1 к Постановлению МА от 24.10.2022 № 110 |
||||||||
| Показатели прогноза социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 на 2021 – 2025 годы (тыс. рублей) | ||||||||
| № п/п | Показатель | Единица измерения | Код статьи | 2021 год | 2022 год | Плановый период | ||
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
| 1. | Демографические показатели | |||||||
| Численность постоянного населения | тыс. человек | 70,20 | 67,70 | 68,50 | 69,30 | 70,10 | ||
| в % к предыдущему году | 96,4% | 101,2% | 101,2% | 101,2% | ||||
| 2. | Доходы — всего | тыс. руб. | 118 644,4 | 135 371,9 | 167 295,9 | 145 228,1 | 151 043,1 | |
| Налоговые и неналоговые доходы: | 1 00 00000 00 0000 000 | 69 387,3 | 77 449,8 | 80 279,8 | 81 505,0 | 84 505,0 | ||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 67 313,5 | 76 469,8 | 79 774,8 | 81 000,0 | 84 000,0 | ||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 11 00000 00 0000 000 | 1 440,0 | 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 13 00000 00 0000 000 | 650,1 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 16 00000 00 0000 000 | -16,3 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||
| в % к доходной части бюджета | 58,5% | 57,2% | 48,0% | 56,1% | 55,9% | |||
| Безвозмездные поступления | 2 00 00000 00 0000 000 | 49 257,1 | 57 922,1 | 87 016,1 | 63 723,1 | 66 538,1 | ||
| в % к доходной части бюджета | 41,5% | 42,8% | 52,0% | 43,9% | 44,1% | |||
| 3. | Расходы — всего | 125 369,9 | 135 371,9 | 167 295,9 | 141 597,1 | 143 490,1 | ||
| Муниципальный Совет | 913 | 8 435,5 | 10 102,2 | 20 507,9 | 13 031,6 | 13 575,4 | ||
| Общегосударственные вопросы: | 913 0100 0000000000 000 000 | 8 435,5 | 10 102,2 | 20 507,9 | 13 031,6 | 13 575,4 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 913 0102 0020000011 000 000 | 1 378,9 | 1 534,5 | 1 660,8 | 1 742,2 | 1 822,5 | ||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 0103 0000000000 000 000 | 7 056,6 | 8 567,7 | 18 847,1 | 11 289,4 | 11 752,9 | ||
| в % к расходной части бюджета | 6,7% | 7,5% | 12,3% | 9,2% | 9,5% | |||
| Избирательная комиссия | 921 | 4,7 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Общегосударственные вопросы: | 921 0107 0000000000 000 000 | 4,7 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обеспечение выборов и референдумов | 921 0107 0200000051 000 000 | 4,7 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| в % к расходной части бюджета | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||
| Местная администрация | 954 | 116 929,7 | 125 266,5 | 146 788,0 | 128 565,5 | 129 914,7 | ||
| Общегосударственные вопросы: | 954 0100 0000000000 000 000 | 22 578,3 | 23 787,9 | 28 499,0 | 30 293,2 | 32 074,5 | ||
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 954 0104 0000000000 000 000 | 22 070,5 | 23 719,8 | 26 890,2 | 28 179,0 | 29 454,9 | ||
| Резервные фонды | 954 0111 0700000061 000 000 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 500,0 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 954 0113 0900000000 000 000 | 507,8 | 68,1 | 108,8 | 114,2 | 119,6 | ||
| в % к расходной части бюджета | 93,3% | 92,5% | 87,7% | 90,8% | 90,5% | |||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: | 954 0300 0000000000 000 000 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | ||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тегногенного хаактера, пожарная безопасность | тыс. руб. | 954 0310 0000000000 000 000 | 100,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 125,0 | |
| в % к расходной части бюджета | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 | |||
| Количество неработающего населения, обученного способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | кол-во участников, чел | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Национальна экономика: | 954 0400 0000000000 000 000 | 1 103,6 | 1 173,8 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | ||
| Общеэкономические вопросы | 954 0401 0000000000 000 000 | 1 074,9 | 1 158,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| в % к расходной части бюджета | 0,9% | 0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||
| Проведение оплачиваемых общественных работ | кол-во рабочих мест | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | кол-во рабочих мест | 90,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 954 0412 0000000000 000 000 | 28,7 | 15,0 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | ||
| в % к расходной части бюджета | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |||
| Печать и распространение информационной печатной продукции по правовым, социальным и экономическим вопросам для представителей малого бизнеса | шт. | 200,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
| Жилищно-коммунальное хозяйство: | 954 0500 0000000000 000 000 | 59 834,4 | 66 872,8 | 78 696,8 | 56 724,9 | 54 444,9 | ||
| Благоустройство | 954 0503 0000000000 000 000 | 59 834,4 | 66 872,8 | 78 696,8 | 56 724,9 | 54 444,9 | ||
| в % к расходной части бюджета | 47,7% | 49,4% | 47,0% | 40,1% | 37,9% | |||
| Ремонт асфальтобово покрытия | кв.м. | 17 078 | 7 929,0 | 5 660,0 | 9 000,0 | 6 900,0 | ||
| Ямочный а/б покрытий а/б покрытий | кв.м. | 2 000 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | ||
| Переустройство сквера | шт | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Переустройство спортивных площадок | шт | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Устройство съездов для МГН | кв.м. | 25 | 16 | 8 | 6 | 0 | ||
| Покос травы на территориях ЗНОП местного значения ВМО №54 | кв.м. | 299 162 | 299 162 | 299 162 | 299 162 | 299 162 | ||
| Санитарные рубки аварийных деревьев | шт. | 62 | 62 | 10 | 30 | 30 | ||
| Компенсационные посадки деревьев и кустарников | шт. | 225 | 165 | 47 | 325 | 330 | ||
| Цветочное оформление округа | кв.м. | 463,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | 406,0 | ||
| Ремонт газона | кв.м | 3 227 | 2 938 | 1 800,0 | 2 700,0 | 2 750,0 | ||
| Ремонт набивного покрытия | кв.м. | 4 663 | 8 437 | 1 130,0 | 2 475,0 | 2 550,0 | ||
| Доставка песка в детские песочниц, | куб.м. | 60,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | ||
| Ручная и механизированная очистка от снега и наледи | кв.м (усов/неусов). | 169381 /164068 | 169381 /164068 | 169381 /164068 | 169381 /164068 | 169381 /164068 | ||
| Посыпание дорожек и площадок песком или другими антигололедными материалами зимой при гололеде | кв.м (усов/неусов). | 169381 /164067 | 169381 /164067 | 169381 /164067 | 169381 /164067 | 169381 /164067 | ||
| Очистка газонов от случайного мусора (в том числе бытового), вывоз, размещение, утилизация мусора, | кв.м. (зимний период/летний период) | 7529150 /3915158 | 7529150 /3915158 | 7529150 /3915158 | 7529150 /3915158 | 7529150 /3915158 | ||
| Очистка урн от мусора, вывоз, размещение, утилизация мусора | шт. (зимний период/летний период) | 27720 / 27720 | 27720 / 27720 | 27720 / 27720 | 27720 / 27720 | 27720 / 27720 | ||
| Сгребание с поверхности газона листьев и органического мусора, вывоз, размещение, утилизация мусора | кв.м. | 602 332 | 602 332 | 602 332 | 602 332 | 602 332 | ||
| Плановые и оперативные осмотры территорий зеленых насаждений | раз летний период | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Составление Актов осмотра оборудования, территории | шт. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Образование | 954 0700 0000000000 000 000 | 1 121,3 | 1 396,0 | 1 459,0 | 1 518,0 | 1 594,0 | ||
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 0705 0000000000 000 000 | 61,3 | 156,0 | 175,0 | 181,0 | 189,0 | ||
| в % к расходной части бюджета | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | |||
| Кол-во служащих прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации | чел. | 2 | 9 | 7 | 8 | 9 | ||
| Другие вопросы в области образования | 954 0709 0000000000 000 000 | 1 060,0 | 1 240,0 | 1 284,0 | 1 337,0 | 1 405,0 | ||
| в % к расходной части бюджета | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | |||
| Мероприятия по профилактике правонарушений | мероприятий, шт. | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
| кол-во участников, чел. | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | |||
| Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | мероприятий, шт. | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||
| кол-во участников, чел. | 150 | 124 | 100 | 100 | 150 | |||
| Мероприятия по профилактике наркомании | мероприятий, шт. | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||
| кол-во участников, чел. | 150 | 128 | 100 | 125 | 150 | |||
| Мероприятия по профилактике табакокурения | мероприятий, шт. | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||
| кол-во участников, чел. | 150 | 100 | 100 | 100 | 150 | |||
| Мероприятия по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов | мероприятий, шт. | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| кол-во участников, чел. | 150 | 75,0 | 50 | 50 | 100 | |||
| Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | мероприятий, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| кол-во участников, чел. | 150 | 100 | 100 | 150 | 250 | |||
| Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | мероприятий, шт. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| кол-во участников, чел. | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
| Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | мероприятий, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| кол-во участников, чел. | 62 | 60 | 75 | 75 | 125 | |||
| Культура, кинематография: | 954 0800 0000000000 000 000 | 6 935,7 | 4 791,0 | 5 805,0 | 6 170,0 | 6 428,0 | ||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 0804 4500000201 000 000 | 6 935,7 | 4 791,0 | 5 805,0 | 6 170,0 | 6 428,0 | ||
| в % к расходной части бюджета | 5,5% | 3,5% | 3,5% | 4,4% | 4,5% | |||
| Участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Нового года и Рождества | мероприятий, шт. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| кол-во участников, чел. | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
| Участие в праздничных мероприятиях, посвященных годовщине Победы | мероприятий, шт. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| кол-во участников, чел. | 1 200 | 800 | 900 | 900 | 900 | |||
| Приобретение сувенирной (подарочной) продукции, для жителей муниципального округа, участвующих в культурных, досуговых и праздничных мероприятиях | приобретение подарков, шт. | 60 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Приобретение подарков для ветеранов, инвалидов и детей к памятным датам и праздникам | приобретение подарков к памятным датам и праздникам, шт. | 2 300 | 2 000 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | ||
| Билеты в культурно-зрелищные учреждения на развлекательные мероприятия для жителей округа | кол-во участников, чел. | 2 932 | 870 | 1 275 | 1 325 | 1 375 | ||
| Экскурсионные мероприятия для жителей округа | мероприятий, шт. | 26 | 26 | 35 | 35 | 35 | ||
| кол-во участников, чел. | 2 932 | 1 170 | 1 575 | 1 575 | 1 575 | |||
| Социальная политика: | 954 1000 0000000000 000 000 | 22 281,7 | 25 429,0 | 28 948,2 | 30 342,4 | 31 718,3 | ||
| Пенсионное обеспечение | 954 1001 5050000231 000 000 | 221,3 | 647,1 | 706,6 | 734,9 | 764,3 | ||
| Социальное обеспечение населения | 954 1003 5050000232 000 000 | 981,0 | 1 020,2 | 1 101,9 | 1 146,0 | 1 191,9 | ||
| Охрана семьи и детства | 954 1004 0000000000 000 000 | 21 079,4 | 23 761,7 | 27 139,7 | 28 461,5 | 29 762,1 | ||
| в % к расходной части бюджета | 17,8% | 18,8% | 17,3% | 21,4% | 22,1% | |||
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 954 1100 0000000000 000 000 | 1 130,2 | 561,0 | 630,0 | 660,0 | 690,0 | ||
| Массовый спорт | 954 1102 0000000000 000 000 | 1 130,2 | 561,0 | 630,0 | 660,0 | 690,0 | ||
| в % к расходной части бюджета | 0,9% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | |||
| Проведение турниров, спортивно-оздоровительные игр и эстафет для жителей округа | мероприятий, шт. | 10 | 15 | 19 | 20 | 21 | ||
| кол-во участников, чел. | 800 | 810 | 920 | 965 | 1 010 | |||
| Организация спортивных секций для взрослых жителей округа | групп, шт. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| кол-во участников, чел | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Средства массовой информации: | 954 1200 0000000000 000 000 | 1 844,5 | 1 145,0 | 2 600,0 | 2 700,0 | 2 800,0 | ||
| Периодическая печать издательства | 954 1202 4500000252 000 000 | 1 844,5 | 1 145,0 | 2 600,0 | 2 700,0 | 2 800,0 | ||
| Разработка, подготовка, издание, доставке и распространение муниципальной газеты ВМО №54 | кол-во экз. муниципальной газеты, тыс. шт. | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 | ||
| кол-во экз. информационного бюллетеня, тыс. шт. | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | |||
| в % к расходной части бюджета | 1,5% | 0,8% | 1,6% | 1,9% | 2,0% | |||
| Условно утвержденные расходы | 3 631,0 | 7 553,0 | ||||||
| Профицит (+), Дефицит (-) | -6 725,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗА СОПОСТАВЛЕНИЕ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ | ||||||
| Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Бюджет на 2023г. (принят 08.12.2021г.) | Проект бюджета на 2023г. | % отклонения | Причины и факторы прогнозируемых изменений |
| 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 78 493,60 | 80 279,80 | 2,28 | |
| 000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 76 043,60 | 79 774,80 | 4,9 | Прогноз на 2023г. (в соостветствии с оценкой доходов бюджетов муниципальных образований представленных в приложении к проекту бюджета СПб на 2023-2025гг.) |
| 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 440,00 | 0,00 | -100,0 | 30.04.2022 был расторгнут договор с арендатором. Позже проведен аукцион, но заявки поданы не были |
| 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 000,00 | 500,00 | -50,0 | Уменьшение дохода связано с тем, что на 2023г. не планируется большая застройка на территории муниципального образования |
| 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 10,00 | 5,00 | -50,0 | Уменьшение дохода на основании анализа поступлений за 9 месцев 2022г. |
| 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 52 032,90 | 87 016,10 | 67,2 | Сумма дохода увеличина в связи с увеличением числа приемных семей и детей находящихся под опекой. Также выделена сумма дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (26466,6 тыс.руб.). |
| Итого: | 130 526,50 | 167 295,90 | 28,2 | |||
| Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Бюджет на 2024г. (принят 08.12.2021г.) | Проект бюджета на 2024г. | % отклонения | Причины и факторы прогнозируемых изменений |
| 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 81 535,30 | 81 505,00 | -0,04 | |
| 000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 79 085,30 | 81 000,00 | 2,42 | Сумма дохода на уровне планируемой ранее |
| 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 440,00 | 0,00 | -100,00 | 30.04.2022 был расторгнут договор с арендатором. Позже проведен аукцион, но заявки поданы не были |
| 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 000,00 | 500,00 | -50,00 | Уменьшение дохода связано с тем, что на 2023г. не планируется большая застройка на территории муниципального образования |
| 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 10,00 | 5,00 | -50,00 | Уменьшение дохода на основании анализа поступлений за 9 месцев 2022г. |
| 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 53 832,60 | 63 723,10 | 18,37 | Сумма дохода увеличина в связи с увеличением числа приемных семей и детей находящихся под опекой |
| Итого: | 135 367,9 | 145 228,1 | 7,28 | |||
| ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗА СОПОСТАВЛЕНИЕ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ | |||||
| Наименование | Раздел/ Подраздел | Бюджет на 2023г. (принят 08.12.2021г.) | Проект бюджета на 2023г. | % отклонения | Причины и факторы прогнозируемых изменений |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 37 547,9 | 49 006,9 | 30,5 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 594,7 | 1 660,8 | 4,1 | Увеличение расхода за счет увеличения расчетной единицы |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 7 570,5 | 18 847,1 | 149,0 | Увеличение по статье за счет выделения норматива на ремонт недвижимого имущества, находящегося ведении органов местного самоуправленичя ВМО предназначенного для обеспечения их деятельности |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 25 425,0 | 26 890,2 | 5,8 | Увеличение расхода за счет увеличения расчетной единицы |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1 349,3 | 0,0 | -100,0 | Уменьшение по статье за счет принятого решения МС от 18.05.2022 г. «О ликвидации Избирательной комиссии муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» |
| Резервные фонды | 0111 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 108,4 | 108,8 | 0,4 | Увеличение расхода, за счет возникшей потребности на формирование архивных фондов ОМСУ |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 115,0 | 115,0 | 0,0 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона/Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0309/0310 | 115,0 | 115,0 | 0,0 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 425,5 | 35,0 | -97,5 | |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 1 390,5 | 0,0 | -100,0 | Уменьшение за счет отсутствие спроса на данное мероприятие и перераспределение денежных средств на другие программы |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 35,0 | 35,0 | 0,0 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 56 165,5 | 78 696,8 | 40,1 | |
| Благоустройство | 0503 | 56 165,5 | 78 696,8 | 40,1 | Увеличение за счет выделения дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения. |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 1 459,0 | 1 459,0 | 0,0 | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 175,0 | 175,0 | 0,0 | |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 1 284,0 | 1 284,0 | 0,0 | |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 3 805,0 | 5 805,0 | 52,6 | |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 3 805,0 | 5 805,0 | 52,6 | Корректировка суммы в соответствии с уточненными МП и обоснованием финансирования МП |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 23 515,4 | 28 948,2 | 23,1 | |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 676,7 | 706,6 | 4,4 | Увеличение за счет произведенного расчета с учетом коэффициента индекса потребительских цен |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 1 057,1 | 1 101,9 | 4,2 | Увеличение за счет произведенного расчета с учетом коэффициента индекса потребительских цен |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 21 781,6 | 27 139,7 | 24,6 | Сумма расхода увеличина в связи с увеличением расчетной единицы, увеличением числа приемных семей и детей находящихся под опекой |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 630,0 | 630,0 | 0,0 | |
| Массовый спорт | 1102 | 630,0 | 630,0 | 0,0 | |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 2 600,0 | 2 600,0 | 0,0 | |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 2 600,0 | 2 600,0 | 0,0 | |
| ВСЕГО: | 127 263,3 | 167 295,9 | 31,5 | ||
| Условно утвержденные расходы | 3263,2 | ||||
| ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗА СОПОСТАВЛЕНИЕ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ | |||||
| Наименование | Раздел/ Подраздел | Бюджет на 2024г. (принят 08.12.2021г.) | Проект бюджета на 2024г. | % отклонения | Причины и факторы прогнозируемых изменений |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 45 217,7 | 43 324,8 | -4,2 | |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 660,8 | 1 742,2 | 4,9 | Увеличение расхода за счет увеличения расчетной единицы |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 7 933,7 | 11 289,4 | 42,3 | Увеличение расхода за счет увеличения расчетной единицы и на содержание МС (пересмотр потребностей) |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 26 508,4 | 28 179,0 | 6,3 | Увеличение расхода за счет увеличения расчетной единицы |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 7 406,1 | 0,0 | -100,0 | Уменьшение по статье за счет принятого решения МС от 18.05.2022 г. «О ликвидации Избирательной комиссии муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54» |
| Резервные фонды | 0111 | 1 600,0 | 2 000,0 | 25,0 | Увеличение резервного фонда направлено на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с вопросами местного значения, установленными законами Санкт-Петербурга, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 108,7 | 114,2 | 5,1 | Увеличение расхода, за счет возникшей потребности на формирование архивных фондов ОМСУ |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона/Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0309/0310 | 120,0 | 120,0 | 0,0 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 481,2 | 37,0 | -97,5 | |
| Общеэкономические вопросы | 0401 | 1 446,2 | 0,0 | -100,0 | Уменьшение за счет отсутствие спроса на данное мероприятие и перераспределение денежных средств на другие программы |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 35,0 | 37,0 | 5,7 | Корректировка суммы в соответствии с уточненными МП и обоснованием финансирования МП |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 48 350,8 | 56 724,9 | 17,3 | |
| Благоустройство | 0503 | 48 350,8 | 56 724,9 | 17,3 | Корректировка суммы в соответствии с уточненными МП и обоснованием финансирования МП |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 1 518,0 | 1 518,0 | 0,0 | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 181,0 | 181,0 | 0,0 | |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 1 337,0 | 1 337,0 | 0,0 | |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 4 070,0 | 6 170,0 | 51,6 | |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 4 070,0 | 6 170,0 | 51,6 | Корректировка суммы в соответствии с уточненными МП и обоснованием финансирования МП |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 24 481,8 | 30 342,4 | 23,9 | |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 705,3 | 734,9 | 4,2 | Увеличение за счет произведенного расчета с учетом коэффициента индекса потребительских цен |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 1 101,7 | 1 146,0 | 4,0 | Увеличение за счет произведенного расчета с учетом коэффициента индекса потребительских цен |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 22 674,8 | 28 461,5 | 25,5 | Сумма расхода увеличина в связи с увеличением расчетной единицы, увеличением числа приемных семей и детей находящихся под опекой |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 660,0 | 660,0 | 0,0 | |
| Массовый спорт | 1102 | 660,0 | 660,0 | 0,0 | |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 2 700,0 | 2 700,0 | 0,0 | |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 2 700,0 | 2 700,0 | 0,0 | |
| ВСЕГО: | 128 599,5 | 141 597,1 | 10,1 | ||
| Условно утвержденные расходы | 6768,4 | 3 631,0 | |||