Постановление МА от 24.10 №110 «Об утверждении основных показателей прогноза социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

24.10.2022 12:14

Файлы для загрузки

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

24.10.2022 № 110

 

 

«Об утверждении основных показателей прогноза

социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

24.10.2022 № 110

 

 

«Об утверждении основных показателей прогноза

социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

 

 

 

В соответствии со ст. 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 и Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54, Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

  1. Утвердить прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ №54 на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению № 1.
  2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте ВМО СПб МО №54 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
  3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                                       А.В. Девяткин

 

 

 

 

 

Приложение № 1 к Постановлению МА
от 24.10.2022 № 110
Показатели прогноза социально-экономического развития  внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга  муниципальный округ № 54 на 2021 – 2025 годы (тыс. рублей)
№ п/п Показатель Единица измерения Код статьи 2021 год 2022 год Плановый период
2023 год 2024 год 2025 год
1. Демографические показатели              
Численность постоянного населения тыс. человек 70,20 67,70 68,50 69,30 70,10
в % к предыдущему году 96,4% 101,2% 101,2% 101,2%
2. Доходы — всего тыс. руб.   118 644,4 135 371,9 167 295,9 145 228,1 151 043,1
Налоговые и неналоговые доходы: 1 00 00000 00 0000 000 69 387,3 77 449,8 80 279,8 81 505,0 84 505,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 67 313,5 76 469,8 79 774,8 81 000,0 84 000,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 11 00000 00 0000 000 1 440,0 480,0 0,0 0,0 0,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 13 00000 00 0000 000 650,1 500,0 500,0 500,0 500,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 16 00000 00 0000 000 -16,3 0,0 5,0 5,0 5,0
в % к доходной части бюджета 58,5% 57,2% 48,0% 56,1% 55,9%
Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 49 257,1 57 922,1 87 016,1 63 723,1 66 538,1
в % к доходной части бюджета 41,5% 42,8% 52,0% 43,9% 44,1%
3. Расходы — всего     125 369,9 135 371,9 167 295,9 141 597,1 143 490,1
Муниципальный Совет 913 8 435,5 10 102,2 20 507,9 13 031,6 13 575,4
Общегосударственные вопросы: 913 0100 0000000000 000 000 8 435,5 10 102,2 20 507,9 13 031,6 13 575,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 913 0102 0020000011 000 000 1 378,9 1 534,5 1 660,8 1 742,2 1 822,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 913 0103 0000000000 000 000 7 056,6 8 567,7 18 847,1 11 289,4 11 752,9
в % к расходной части бюджета 6,7% 7,5% 12,3% 9,2% 9,5%
Избирательная комиссия 921 4,7 3,2 0,0 0,0 0,0
Общегосударственные вопросы: 921 0107 0000000000 000 000 4,7 3,2 0,0 0,0 0,0
Обеспечение выборов и референдумов 921 0107 0200000051 000 000 4,7 3,2 0,0 0,0 0,0
в % к расходной части бюджета 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Местная администрация 954 116 929,7 125 266,5 146 788,0 128 565,5 129 914,7
Общегосударственные вопросы: 954 0100 0000000000 000 000 22 578,3 23 787,9 28 499,0 30 293,2 32 074,5
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 954 0104 0000000000 000 000 22 070,5 23 719,8 26 890,2 28 179,0 29 454,9
Резервные фонды 954 0111 0700000061 000 000 0,0 0,0 1 500,0 2 000,0 2 500,0
Другие общегосударственные вопросы 954 0113 0900000000 000 000 507,8 68,1 108,8 114,2 119,6
в % к расходной части бюджета 93,3% 92,5% 87,7% 90,8% 90,5%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: 954 0300 0000000000 000 000 100,0 110,0 115,0 120,0 125,0
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тегногенного хаактера, пожарная безопасность тыс. руб. 954 0310 0000000000 000 000 100,0 110,0 115,0 120,0 125,0
    в % к расходной части бюджета   0,0008 0,0008 0,0007 0,0008 0,0009
Количество неработающего населения, обученного способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях кол-во участников, чел   24 48 48 48 48
Национальна экономика: 954 0400 0000000000 000 000 1 103,6 1 173,8 35,0 37,0 40,0
  Общеэкономические вопросы   954 0401 0000000000 000 000 1 074,9 1 158,8 0,0 0,0 0,0
в % к расходной части бюджета 0,9% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0%
  Проведение оплачиваемых общественных работ кол-во рабочих мест   12,0 12,0 0,0 0,0 0,0
  Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время кол-во рабочих мест   90,0 60,0 0,0 0,0 0,0
  Другие вопросы в области национальной экономики   954 0412 0000000000 000 000 28,7 15,0 35,0 37,0 40,0
в % к расходной части бюджета 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  Печать и распространение информационной печатной продукции по правовым, социальным и экономическим вопросам для представителей малого бизнеса шт.   200,0 100,0 200,0 200,0 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство: 954 0500 0000000000 000 000 59 834,4 66 872,8 78 696,8 56 724,9 54 444,9
  Благоустройство   954 0503 0000000000 000 000 59 834,4 66 872,8 78 696,8 56 724,9 54 444,9
в % к расходной части бюджета 47,7% 49,4% 47,0% 40,1% 37,9%
  Ремонт асфальтобово покрытия кв.м.   17 078 7 929,0 5 660,0 9 000,0 6 900,0
  Ямочный а/б покрытий а/б покрытий кв.м.   2 000 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
  Переустройство сквера шт   1 2 3 0 0
  Переустройство спортивных площадок шт   1 2 0 0 0
  Устройство съездов для МГН кв.м.   25 16 8 6 0
  Покос травы на территориях ЗНОП местного значения ВМО №54 кв.м.   299 162 299 162 299 162 299 162 299 162
  Санитарные рубки аварийных деревьев шт.   62 62 10 30 30
  Компенсационные посадки деревьев и кустарников шт.   225 165 47 325 330
  Цветочное оформление округа кв.м.   463,0 406,0 406,0 406,0 406,0
  Ремонт газона кв.м   3 227 2 938 1 800,0 2 700,0 2 750,0
  Ремонт набивного покрытия кв.м.   4 663 8 437 1 130,0 2 475,0 2 550,0
  Доставка песка в детские песочниц, куб.м.   60,0 64,0 64,0 64,0 64,0
  Ручная и механизированная очистка  от снега и наледи кв.м (усов/неусов).   169381 /164068 169381 /164068 169381 /164068 169381 /164068 169381 /164068
  Посыпание дорожек и площадок песком или другими антигололедными материалами зимой при гололеде кв.м (усов/неусов).   169381 /164067 169381 /164067 169381 /164067 169381 /164067 169381 /164067
  Очистка газонов от случайного мусора (в том числе бытового), вывоз, размещение, утилизация мусора, кв.м.  (зимний период/летний период)   7529150 /3915158 7529150 /3915158 7529150 /3915158 7529150 /3915158 7529150 /3915158
  Очистка урн от мусора, вывоз, размещение, утилизация мусора шт. (зимний период/летний период)   27720 / 27720 27720 / 27720 27720 / 27720 27720 / 27720 27720 / 27720
  Сгребание с поверхности газона листьев и органического мусора, вывоз, размещение, утилизация мусора кв.м.   602 332 602 332 602 332 602 332 602 332
  Плановые и оперативные осмотры территорий зеленых насаждений раз летний период   6 6 6 6 6
  Составление Актов осмотра оборудования, территории шт.   60 60 60 60 60
Образование 954 0700 0000000000 000 000 1 121,3 1 396,0 1 459,0 1 518,0 1 594,0
  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации   954 0705 0000000000 000 000 61,3 156,0 175,0 181,0 189,0
    в % к расходной части бюджета   0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
  Кол-во служащих прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации чел.   2 9 7 8 9
  Другие вопросы в области образования   954 0709 0000000000 000 000 1 060,0 1 240,0 1 284,0 1 337,0 1 405,0
в % к расходной части бюджета 0,8% 0,9% 0,8% 0,9% 1,0%
Мероприятия по профилактике правонарушений мероприятий, шт.   6 4 2 3 4
кол-во участников, чел. 150 100 100 100 150
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма мероприятий, шт.   6 5 3 3 4
кол-во участников, чел. 150 124 100 100 150
Мероприятия по профилактике наркомании мероприятий, шт.   6 5 3 3 4
кол-во участников, чел. 150 128 100 125 150
Мероприятия по профилактике табакокурения мероприятий, шт.   6 4 3 2 4
кол-во участников, чел. 150 100 100 100 150
Мероприятия по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов мероприятий, шт.   6 3 1 1 2
кол-во участников, чел. 150 75,0 50 50 100
Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами мероприятий, шт. 1 1 2 2 3
кол-во участников, чел. 150 100 100 150 250
  Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования мероприятий, шт.   2 2 3 3 3
кол-во участников, чел. 290 300 300 300 300
  Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма мероприятий, шт.   2 2 2 2 3
кол-во участников, чел. 62 60 75 75 125
Культура, кинематография: 954 0800 0000000000 000 000 6 935,7 4 791,0 5 805,0 6 170,0 6 428,0
  Другие вопросы в области культуры, кинематографии   954 0804 4500000201 000 000 6 935,7 4 791,0 5 805,0 6 170,0 6 428,0
в % к расходной части бюджета 5,5% 3,5% 3,5% 4,4% 4,5%
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Нового года и Рождества мероприятий, шт.   30 30 30 30 30
кол-во участников, чел. 900 900 900 900 900
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных годовщине Победы мероприятий, шт.   3 1 1 1 1
кол-во участников, чел. 1 200 800 900 900 900
Приобретение сувенирной (подарочной) продукции, для жителей муниципального округа, участвующих в культурных, досуговых и праздничных мероприятиях приобретение подарков, шт.   60 200 200 200 200
Приобретение подарков для ветеранов, инвалидов и детей к памятным датам и праздникам приобретение подарков к памятным датам и праздникам, шт.   2 300 2 000 2 550 2 550 2 550
Билеты в культурно-зрелищные учреждения на развлекательные мероприятия для жителей округа кол-во участников, чел.   2 932 870 1 275 1 325 1 375
Экскурсионные мероприятия для жителей округа мероприятий, шт.   26 26 35 35 35
кол-во участников, чел. 2 932 1 170 1 575 1 575 1 575
Социальная политика: 954 1000 0000000000 000 000 22 281,7 25 429,0 28 948,2 30 342,4 31 718,3
  Пенсионное обеспечение   954 1001 5050000231 000 000 221,3 647,1 706,6 734,9 764,3
  Социальное обеспечение населения   954 1003 5050000232 000 000 981,0 1 020,2 1 101,9 1 146,0 1 191,9
  Охрана семьи и детства   954 1004 0000000000 000 000 21 079,4 23 761,7 27 139,7 28 461,5 29 762,1
в % к расходной части бюджета 17,8% 18,8% 17,3% 21,4% 22,1%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 954 1100 0000000000 000 000 1 130,2 561,0 630,0 660,0 690,0
  Массовый спорт   954 1102 0000000000 000 000 1 130,2 561,0 630,0 660,0 690,0
в % к расходной части бюджета 0,9% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5%
  Проведение турниров, спортивно-оздоровительные игр и эстафет для жителей округа мероприятий, шт.   10 15 19 20 21
кол-во участников, чел. 800 810 920 965 1 010
  Организация спортивных секций для взрослых жителей округа групп, шт.   3 1 1 1 1
кол-во участников, чел 60 30 30 30 30
Средства массовой информации: 954 1200 0000000000 000 000 1 844,5 1 145,0 2 600,0 2 700,0 2 800,0
  Периодическая печать издательства   954 1202 4500000252 000 000 1 844,5 1 145,0 2 600,0 2 700,0 2 800,0
  Разработка, подготовка, издание, доставке и распространение муниципальной газеты ВМО №54 кол-во экз. муниципальной газеты, тыс. шт.   200 240 240 240 240
кол-во экз. информационного бюллетеня, тыс. шт. 12 14 12 12 12
в % к расходной части бюджета 1,5% 0,8% 1,6% 1,9% 2,0%
Условно утвержденные расходы       3 631,0 7 553,0
Профицит (+), Дефицит (-) -6 725,5 0,0 0,0 0,0 0,0

 

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗА СОПОСТАВЛЕНИЕ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
Код администратора доходов Код источника доходов Наименование источника доходов Бюджет на 2023г. (принят 08.12.2021г.) Проект бюджета на 2023г. % отклонения Причины  и факторы прогнозируемых изменений
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 78 493,60 80 279,80 2,28
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 76 043,60 79 774,80 4,9 Прогноз на 2023г. (в соостветствии с оценкой доходов бюджетов муниципальных образований представленных в приложении к проекту бюджета СПб на 2023-2025гг.)
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 440,00 0,00 -100,0 30.04.2022 был расторгнут договор с арендатором. Позже проведен аукцион, но заявки поданы не были
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 000,00 500,00 -50,0 Уменьшение дохода связано с тем, что на 2023г. не планируется большая застройка на территории муниципального образования
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10,00 5,00 -50,0 Уменьшение дохода на основании анализа поступлений  за 9 месцев 2022г.
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 52 032,90 87 016,10 67,2 Сумма дохода увеличина в связи с увеличением числа приемных семей и детей находящихся под опекой. Также выделена сумма дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (26466,6 тыс.руб.).
Итого: 130 526,50 167 295,90 28,2
Код администратора доходов Код источника доходов Наименование источника доходов Бюджет на 2024г. (принят 08.12.2021г.) Проект бюджета на 2024г. % отклонения Причины  и факторы прогнозируемых изменений
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 81 535,30 81 505,00 -0,04
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 79 085,30 81 000,00 2,42 Сумма дохода на уровне планируемой ранее
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 440,00 0,00 -100,00 30.04.2022 был расторгнут договор с арендатором. Позже проведен аукцион, но заявки поданы не были
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 000,00 500,00 -50,00 Уменьшение дохода связано с тем, что на 2023г. не планируется большая застройка на территории муниципального образования
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10,00 5,00 -50,00 Уменьшение дохода на основании анализа поступлений  за 9 месцев 2022г.
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 53 832,60 63 723,10 18,37 Сумма дохода увеличина в связи с увеличением числа приемных семей и детей находящихся под опекой
Итого: 135 367,9 145 228,1 7,28

 

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗА СОПОСТАВЛЕНИЕ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
Наименование Раздел/ Подраздел Бюджет на 2023г. (принят 08.12.2021г.) Проект бюджета на 2023г. % отклонения Причины  и факторы прогнозируемых изменений
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 37 547,9 49 006,9 30,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 594,7 1 660,8 4,1 Увеличение расхода за счет  увеличения расчетной единицы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 7 570,5 18 847,1 149,0 Увеличение по статье за счет выделения норматива на ремонт недвижимого имущества, находящегося  ведении органов местного самоуправленичя ВМО предназначенного для обеспечения их деятельности
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 25 425,0 26 890,2 5,8 Увеличение расхода за счет  увеличения расчетной единицы
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 349,3 0,0 -100,0 Уменьшение по статье за счет принятого решения МС от 18.05.2022 г. «О ликвидации Избирательной комиссии муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54»
Резервные фонды 0111 1 500,0 1 500,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 108,4 108,8 0,4 Увеличение расхода, за счет возникшей потребности на формирование архивных фондов ОМСУ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 115,0  115,0  0,0  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона/Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0309/0310 115,0 115,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 425,5  35,0  -97,5  
Общеэкономические вопросы 0401 1 390,5 0,0 -100,0 Уменьшение за счет отсутствие спроса на данное мероприятие и перераспределение денежных средств на другие программы
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 35,0 35,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 56 165,5  78 696,8  40,1
Благоустройство 0503 56 165,5 78 696,8 40,1 Увеличение за счет выделения дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 459,0  1 459,0  0,0  
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 175,0 175,0 0,0
Другие вопросы в области образования 0709 1 284,0 1 284,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 805,0  5 805,0  52,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3 805,0 5 805,0 52,6 Корректировка суммы в соответствии с уточненными МП и обоснованием финансирования МП
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 23 515,4  28 948,2  23,1  
Пенсионное обеспечение 1001 676,7 706,6 4,4 Увеличение за счет произведенного расчета с учетом коэффициента индекса потребительских цен
Социальное обеспечение населения 1003 1 057,1 1 101,9 4,2 Увеличение за счет произведенного расчета с учетом коэффициента индекса потребительских цен
Охрана семьи и детства 1004 21 781,6 27 139,7 24,6 Сумма расхода увеличина  в связи с увеличением расчетной единицы, увеличением числа приемных семей и детей находящихся под опекой
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 630,0  630,0  0,0  
Массовый спорт 1102 630,0 630,0 0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 600,0  2 600,0  0,0  
Периодическая печать и издательства 1202 2 600,0 2 600,0 0,0
ВСЕГО:   127 263,3 167 295,9 31,5
Условно утвержденные расходы 3263,2

 

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОГНОЗА СОПОСТАВЛЕНИЕ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
Наименование Раздел/ Подраздел Бюджет на 2024г. (принят 08.12.2021г.) Проект бюджета на 2024г. % отклонения Причины  и факторы прогнозируемых изменений
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 45 217,7 43 324,8 -4,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 660,8 1 742,2 4,9 Увеличение расхода за счет  увеличения расчетной единицы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 7 933,7 11 289,4 42,3 Увеличение расхода за счет  увеличения расчетной единицы и на содержание МС (пересмотр потребностей)
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 26 508,4 28 179,0 6,3 Увеличение расхода за счет  увеличения расчетной единицы
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 7 406,1 0,0 -100,0 Уменьшение по статье за счет принятого решения МС от 18.05.2022 г. «О ликвидации Избирательной комиссии муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ №54»
Резервные фонды 0111 1 600,0 2 000,0 25,0 Увеличение  резервного фонда направлено на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с вопросами местного значения, установленными законами Санкт-Петербурга, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
Другие общегосударственные вопросы 0113 108,7 114,2 5,1 Увеличение расхода, за счет возникшей потребности на формирование архивных фондов ОМСУ
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 120,0  120,0  0,0  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона/Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0309/0310 120,0 120,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 481,2  37,0  -97,5  
Общеэкономические вопросы 0401 1 446,2 0,0 -100,0 Уменьшение за счет отсутствие спроса на данное мероприятие и перераспределение денежных средств на другие программы
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 35,0 37,0 5,7 Корректировка суммы в соответствии с уточненными МП и обоснованием финансирования МП
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 48 350,8  56 724,9  17,3
Благоустройство 0503 48 350,8 56 724,9 17,3 Корректировка суммы в соответствии с уточненными МП и обоснованием финансирования МП
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 518,0  1 518,0  0,0  
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 181,0 181,0 0,0
Другие вопросы в области образования 0709 1 337,0 1 337,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4 070,0  6 170,0  51,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 4 070,0 6 170,0 51,6 Корректировка суммы в соответствии с уточненными МП и обоснованием финансирования МП
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 24 481,8  30 342,4  23,9  
Пенсионное обеспечение 1001 705,3 734,9 4,2 Увеличение за счет произведенного расчета с учетом коэффициента индекса потребительских цен
Социальное обеспечение населения 1003 1 101,7 1 146,0 4,0 Увеличение за счет произведенного расчета с учетом коэффициента индекса потребительских цен
Охрана семьи и детства 1004 22 674,8 28 461,5 25,5 Сумма расхода увеличина  в связи с увеличением расчетной единицы, увеличением числа приемных семей и детей находящихся под опекой
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 660,0  660,0  0,0  
Массовый спорт 1102 660,0 660,0 0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 700,0  2 700,0  0,0  
Периодическая печать и издательства 1202 2 700,0 2 700,0 0,0
ВСЕГО:   128 599,5 141 597,1 10,1
Условно утвержденные расходы 6768,4 3 631,0