Главная Бюджет Отчёты об исполнении бюджета 2010 год I полугодие Отчет об исполнении доходов и расходов бюджета МО №54 в I полугодии 2010 г.

Отчет об исполнении доходов и расходов бюджета МО №54 в I полугодии 2010 г.

19.04.2018 20:42

                       ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО №54 ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2010г                  
Наименование статей Утверждено на I полугодие 2010г. (тыс. руб.)  Исполнено на 01.07.10 г. (тыс. руб.)  %    
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №54 6576,6 7421,6 112,85%    
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 6576,6 7421,6 112,85%    
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 302,9 289,5 95,58%    
Глава муниципального образования 302,9 289,5 95,58%    
Выполнение функций органами местного самоуправления 302,9 289,5 95,58%    
Оплата труда и начисления на оплату труда 302,9 289,5 95,58%    
Заработная плата 254,8 232,5 91,25%    
Начисления на оплату труда 48,1 57,0 118,50%    
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти  и представительных органов местного самоуправления  1274,5 1321,3 103,67%    
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 244,1 203,2 83,24%    
Выполнение функций органами местного самоуправления  244,1 203,2 83,24%    
Оплата труда и начисления на оплату труда  244,1 203,2 83,24%    
Заработная плата 205,5 163,1 79,37%    
Начисления на оплату труда 38,6 40,1 103,89%    
Компенсация депутатам, осуществляющих свою деятельность на непостоянной основе 0,0 0,0      
Выполнение функций органами местного самоуправления 0,0 0,0      
Прочие услуги 0,0 0,0      
Аппарат представительного органа муниципального образования 1030,4 1118,1 108,51%    
Выполнение функций органами местного самоуправления 1030,4 1118,1 108,51%    
Оплата труда и начисления на оплату  778,3 809,4 104,00%    
Заработная плата 611,3 639,5 104,61%    
Прочие выплаты 0,0 0,0      
Начисления на оплату труда 167,0 169,9 101,74%    
Приобретение услуг 205,3 253,2 123,33%    
Услуги связи 47,4 42,4 89,45%    
Транспортные услуги 7,5 7,9 105,33%    
Коммунальные услуги 94,1 149,7 159,09%    
Услуги по содержанию имущества 12,7 14,1 111,02%    
Прочие услуги 43,6 39,1 89,68%    
Прочие расходы 0,8 0,2 25,00%    
Поступление нефинансовых активов 46,0 55,3 120,22%    
Увеличение стоимости основных средств 28,7 15,3 53,31%    
Увеличение стоимости материальных запасов 17,3 40,0 231,21%    
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 3439,2 4431,2 128,84%    
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 307,5 351,3 114,24%    
Выполнение функций органами местного самоуправления 307,5 351,3 114,24%    
Оплата труда и начисления на оплату труда 307,5 351,3 114,24%    
Заработная плата 259,2 281,3 108,53%    
Начисления на оплату труда 48,3 70,0 144,93%    
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации  по решению вопросов местного значения  2379,0 3263,9 137,20%    
Выполнение функций органами местного самоуправления 2379,0 3263,9 137,20%    
Оплата труда и начисления на оплату труда 1758,0 2162,4 123,00%    
Заработная плата 1336,8 1744,9 130,53%    
Прочие выплаты 0,2 0,3 150,00%    
Начисления на оплату труда 421,0 417,2 99,10%    
Приобретение услуг 480,4 935,8 194,80%    
Услуги связи 21,4 28,0 130,84%    
Транспортные услуги 33,2 29,9 90,06%    
Коммунальные услуги 56,9 61,8 108,61%    
Услуги по содержанию имущества 216,4 690,8 319,22%    
Прочие услуги 152,5 125,3 82,16%    
Прочие расходы 5,7 18,6 326,32%    
Поступление нефинансовых активов 134,9 147,1 109,04%    
Увеличение стоимости основных средств 57,1 46,7 81,79%    
Увеличение стоимости материальных запасов 77,8 100,4 129,05%    
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 692,7 756,0 109,14%    
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 692,7 756,0 109,14%    
Оплата труда и начисления на оплату труда 631,3 670,4 106,19%    
Заработная плата 504,1 539,7 107,06%    
Начисления на оплату труда 127,2 130,7 102,75%    
Приобретение услуг 46,4 60,6 130,60%    
Услуги связи 7,1 6,7 94,37%    
Транспортные услуги 21,2 24,2 114,15%    
Прочие услуги 18,1 29,7 164,09%    
Поступление нефинансовых активов 15,0 25,0 166,67%    
Увеличение стоимости основных средств 10,0 20,0 200,00%    
Увеличение стоимости материальных запасов 5,0 5,0 100,00%    
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях 60,0 60,0 100,00%    
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 60,0 60,0 100,00%    
Приобретение услуг 18,8 18,8 100,00%    
Услуги связи 18,8 18,8 100,00%    
Прочие услуги 0,0 0,0      
Поступление нефинансовых активов 41,2 41,2 100,00%    
Увеличение стоимости основных средств 0,0 0,0      
Увеличение стоимости материальных запасов 41,2 41,2 100,00%    
Обеспечение проведения выборов и референдумов  1250,0 1250,0 100,00%    
Члены избирательной комиссии муниципального образования  1250,0 1250,0 100,00%    
Выполнение функций органами местного самоуправления 1250,0 1250,0 100,00%    
Оплата труда и начисления на оплату труда 50,5 100,9 199,80%    
Заработная плата 40,0 80,0 200,00%    
Начисления на оплату труда 10,5 20,9 199,05%    
Приобретение услуг 1186,7 1136,3 95,75%    
Услуги связи 1,0 0,8 80,00%    
Транспортные услуги 13,8 13,8 100,00%    
Прочие услуги 1171,9 1121,7 95,72%    
Поступление нефинансовых активов 12,8 12,8 100,00%    
Увеличение стоимости основных средств 0,0 0,0      
Увеличение стоимости материальных запасов 12,8 12,8 100,00%    
Резервные фонды 50,0 0,0 0,00%    
Резервный фонд местной администрации 50,0 0,0 0,00%    
Прочие расходы 50,0 0,0 0,00%    
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 260,0 129,6 49,85%    
 Другие общегосударственные вопросы 260,0 129,6 49,85%    
Целевые программы муниципальных образований 260,0 129,6 49,85%    
Выполнение функций органами местного самоуправления 260,0 129,6 49,85%    
Прочие услуги 34,0 0,0 0,00%    
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 190,0 99,6 52,42%    
Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям за исключением государственных и муниципальных организаций 190,0 99,6 52,42%    
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных образований  36,0 30,0 83,33%    
Осуществление поддержки деятельности ОО » Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» 36,0 30,0 83,33%    
Прочие расходы 36,0 30,0 83,33%    
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 183,7 94,4 51,39%    
Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,гражданская оборона   183,7 94,4 51,39%    
Целевые программы муниципальных образований 183,7 94,4 51,39%    
Выполнение функций органами местного самоуправления 183,7 94,4 51,39%    
Приобретение услуг 153,1 68,9 45,00%    
Услуги связи 35,0 12,0 34,29%    
Прочие услуги 118,1 56,9 48,18%    
Поступление нефинансовых активов 30,6 25,5 83,33%    
Увеличение стоимости основных средств 23,0 5,7 24,78%    
Увеличение стоимости материальных запасов 7,6 19,8 260,53%    
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 20,0 40,0 200,00%    
Другие вопросы в области национальной экономики 20,0 40,0 200,00%    
Целевые программы муниципальных образований 20,0 40,0 200,00%    
Выполнение функций органами местного самоуправления 20,0 40,0 200,00%    
Приобретение услуг 20,0 40,0 200,00%    
Прочие услуги 20,0 40,0 200,00%    
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 13065,6 5194,5 39,76%    
Жилищное хозяйство 70,0 0,0 0,00%    
Целевые программы муниципальных образований 70,0 0,0 0,00%    
Выполнение функций органами местного самоуправления  70,0 0,0 0,00%    
Приобретение услуг 70,0 0,0 0,00%    
Прочие услуги 70,0 0,0 0,00%    
Благоустройство 12995,6 5194,5 39,97%    
Целевые программы муниципальных образований 12995,6 5194,5 39,97%    
Выполнение функций органами местного самоуправления 13995,6 5194,5 37,12%    
Приобретение услуг 13995,6 5194,5 37,12%    
Прочие услуги 13995,6 5194,5 37,12%    
ОБРАЗОВАНИЕ 603,2 900,0 149,20%    
Молодежная политика и оздоровление детей 603,2 900,0 149,20%    
Целевые программы муниципальных образований 603,2 900,0 149,20%    
Выполнение функций органами местного самоуправления 603,2 900,0 149,20%    
Приобретение услуг 573,2 803,8 140,23%    
Прочие услуги 573,2 803,8 140,23%    
Поступление нефинансовых активов 30,0 96,2 320,67%    
Увеличение стоимости основных средств 15,0 0,0 0,00%    
Увеличение стоимости материальных запасов 15,0 96,2 641,33%    
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1186,8 1405,5 118,43%    
Культура 679,8 1015,2 149,34%    
Целевые программы муниципальных образований 679,8 1015,2 149,34%    
Выполнение функций органами местного самоуправления 679,8 1015,2 149,34%    
Приобретение услуг 617,3 934,5 151,39%    
Прочие услуги 611,3 934,5 152,87%    
Прочие расходы 15,0 0,0 0,00%    
Поступление нефинансовых активов 47,5 80,7 169,89%    
Увеличение стоимости основных средств 0,0 0,0      
Увеличение стоимости материальных запасов 47,5 80,7 169,89%    
Периодическая печать и издательства 507,0 390,3 76,98%    
Целевые программы муниципальных образований 507,0 390,3 76,98%    
Выполнение функций органами местного самоуправления 507,0 390,3 76,98%    
Приобретение услуг 507,0 390,3 76,98%    
Прочие услуги 507,0 390,3 76,98%    
Поступление нефинансовых активов 0,0 0,0      
Увеличение стоимости основных средств 0,0 0,0      
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 747,4 644,7 86,26%    
Физическая культура и спорт 747,4 644,7 86,26%    
Целевые программы муниципальных образований 747,4 644,7 86,26%    
Выполнение функций органами местного самоуправления 747,4 644,7 86,26%    
Приобретение услуг 693,8 641,1 92,40%    
Прочие услуги 693,8 641,1 92,40%    
Поступление нефинансовых активов 53,6 3,6 6,72%    
Увеличение стоимости основных средств 6,0 0,0 0,00%    
Увеличение стоимости материальных запасов 47,6 3,6 7,56%    
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  3984,2 3934,5 98,75%    
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 2788,0 2841,6 101,92%    
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 2675,3 2696,4 100,79%    
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенцаций Санкт-Петербурга  2675,3 2696,4 100,79%    
Социальное обеспечение 2675,3 2696,4 100,79%    
Пособия по социальной помощи населению 2675,3 2696,4 100,79%    
Вознаграждение приемным родителям 112,7 145,2 128,84%    
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенцаций Санкт-Петербурга  112,7 145,2 128,84%    
Приобретение услуг 112,7 145,2 128,84%    
Вознаграждение приемным родителям 112,7 145,2 128,84%    
Другие вопросы в области социальной политики 1196,2 1092,9 91,36%    
Целевые программы муниципальных образований 1196,2 1092,9 91,36%    
Выполнение функций органами местного самоуправления 1196,2 1092,9 91,36%    
Прочие расходы 0,0 0,0      
Социальное обеспечение 1196,2 1092,9 91,36%    
Пособия по социальной помощи населению 1196,2 1092,9 91,36%    
ИТОГО РАСХОДОВ 26367,5 19635,2 74,47%    
           
Численный состав служащих ОМСУ — 19 человек          
Фонд заработной платы служащих ОМСУ — 2971,8 тыс. руб.          
Расходы на содержание ОМСУ составили  —  7421,6 тыс.руб.           
           
Заместитель главы местной администрации    А.А. Кошелев     
Исполнитель    К. Е. Спиридонов     

 

                                        ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО №54 ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2010г                                           тыс. руб. 
№ п/п Источники доходов Утверждено на I полугодие 2010г. (тыс. руб.)  Исполнено на 01.07.10 г.                  (тыс. руб.)  %
  ИТОГО ДОХОДОВ по МО МО №54                 27 095,60                 27 125,80 100,11%
I НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                 21 277,50                 22 024,60 103,51%
1. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                 16 068,00                 19 870,20 123,66%
1.1.  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения                12 891,00                16 584,00 128,65%
1.1.1.  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 10 707,0                   14 285,40 133,42%
1.1.2.  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  2 184,0                     2 298,60 105,25%
1.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 177,0                     3 286,20 103,44%
2. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                   5 209,50                   2 154,40 41,36%
2.1. Налог на имущество физических лиц, взымаемый по ставкам,применяемым к объектам налогообложения,расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 5 209,5                     2 121,70 40,73%
2.2. Налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения .                              —                           32,70  
II НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                   2 401,00                   1 443,70 60,13%
1. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 100,0                      848,20 77,11%
1.1. Доходы от перечисленя части прибыли государственных и муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 75,0                              —   0,00%
1.2. Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований грордов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 030,0                       848,20 82,35%
2. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА                      400,00                              —   0,00%
2.1. Средства составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 400,0                              —   0,00%
3. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА                      901,00                      595,50 66,09%
3.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства о   применении  контрольно- кассовой  техники при осуществлении  наличных денежных расчетов и расчетов  с использованием  платежных карт 125,0                       126,00 100,80%
3.2. Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройство,предусмотренные Законом Санкт-Петербурга » Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге» 771,0                       452,00 58,63%
3.3. Штрафы за нарушение правил торговли ,предусмотренные Законом Санкт-петербурга » Об административной  ответственности за продажу товаров в неустановленных местах 5,0                         17,50 350,00%
4. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                              —                                —   0,00%
4.1. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга                                —    
III БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                   3 417,10                   3 657,50 107,04%
1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований                              —                                —    
1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности                             —                               —    
1.1.1. Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности                              —                                —    
2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)                              —                                —    
2.1. Прочие субсидии                                —    
2.1.1. Прочие субсидии  бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга .                                 —    
3. Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации и муниципальных образований                    3 417,10                   3 657,50 107,04%
3.1. Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектв Российской Федерации                     724,10                     815,90 112,68%
3.1.1. Субвенции бюджетам внтригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 724,1                     815,90 112,68%
3.1.1.1. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 724,1                       755,90 104,39%
3.1.1.2. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях                         30,00                         60,00 200,00%
3.2. Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение приемному родителю                  2 693,00                  2 841,60 105,52%
3.2.1. Субвенции бюджетам внтригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение приемному родителю                  2 693,00                  2 841,60 105,52%
3.2.1.1. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 2 776,7                     2 696,40 97,11%
3.2.1.2. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение приемному родителю 116,4                       145,20 124,74%
IV ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                                 —                                —    
4.1. Прочие безвозмездные поступления  в  бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга                              —                               —    
Заместитель главы местной администрации   Кошелев А.А.
Исполнитель:   Спиридонов К.Е.
Скачать (xls, 63.5 Кб)