Отчет о результатах деятельности Муниципального бюджетного учреждения Муниципального образования Муниципального округа № 54 «Невское-54» в 2018 году
26.04.2019 11:13
Утвержден
Решением МС ВМО СПб МО №54
от 24.04.2019 №4/13
Муниципальное бюджетное учреждение Муниципального образования муниципального округа № 54 «Невское-54»
ИНН7811007923, КПП 781101001, Юр. Адрес: 193230, г. Санкт-Петербург, пр. Дальневосточный д. 42,
тел.: 8 (812) 586-01-73, Е-mail.: mbu_54@mail.ru
ОТЧЕТ
о результатах деятельности Муниципального бюджетного учреждения Муниципального образования Муниципального округа № 54
«Невское-54» в 2018 году
Раздел 1 (Общие сведения об учреждении)
В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом — Муниципальное бюджетное учреждение Муниципального образования Муниципального округа № 54 «Невское-54» (далее Учреждение) — является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ в целях обеспечения реализации отдельных полномочий, в рамках вопросов местного значения, внутригородского муниципального образования муниципальный округ № 54. Основной вид деятельности Учреждения – деятельность по благоустройству ландшафта (ОКВЭД 81.30 включающий в себя в частности обслуживание городских территорий, зеленых зон, спортивных площадок, игровых площадок, зон отдыха).
Учреждение выполняло Муниципальные работы согласно Перечню муниципальных услуг (работ), утвержденному Распоряжением № 30 от 12.10.2017г.
В указанный перечень входят три муниципальных работы:
- Содержание, включая уборку территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства. Содержание и уборка детских площадок, Содержание и уборка территорий спортивных площадок.
- Содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования.
- Обслуживание имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений.
Основанием для выполнения муниципальных работ Учреждением являлось Муниципальное задание на выполнение муниципальных работ в 2018 году № 1/18 от 29.12.2017г.
Раздел 2 (Результат деятельности Учреждения)
2.1. Натурные результаты по 1 разделу МЗ «Содержание, включая уборку территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства. Содержание и уборка детских площадок, Содержание и уборка территорий спортивных площадок».
Таблица 1
| № п/п | Наименование работ | Вид покрытия | Ед. изм. | Объем выполненных работ за период с 01.01.2018 по 31.12.2018г. |
| Факт, не менее | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Уборка территории – санитарное содержание дворовых территорий | Га | 34,0 | ||
| 1 | (Зима)
Ручная очистка дорожек и площадок от снега (подметание свежевыпавшего снега высотой до 2 см.) |
усовер. | м2 | 61543 |
| не усовер. | 53146 | |||
| 2 | (Зима)
Ручная очистка дорожек и площадок от снега (сдвигание свежевыпавшего снега высотой свыше 2 см.) |
усовер. | м2 | 30772 |
| не усовер. | 26636 | |||
| 3 | (Зима)
Посыпание дорожек и площадок песком или другими антигололедными материалами вручную |
усовер. | м2 | 61543 |
| не усовер. | 53145 | |||
| 4 | (Зима)
Очистка газонов от мусора (в том числе бытового), транспортирование, размещение на объектах размещения отходов (случайный мусор) |
газон | м2 | 7521072 |
| другое | 0 | |||
| 5 | (Зима)
Сбор мусора с дорожек и площадок, транспортирование, размещение на объектах размещения отходов (случайный мусор) |
усовер. | м2 | 641075 |
| не усовер. | 553600 | |||
| 6 | (Зима)
Сметание снега с мебели садовой (скамьи, урны) |
Шт. | 11560 | |
| 7 | (Зима)
Очистка урн от мусора транспортирование, размещение на объектах размещения отходов |
Шт. | 28440 | |
| 8 | (Зима)
Промывка урн для мусора моющим раствором или водой из шланга |
Шт. | 1422 | |
| 9 | (Зима)
Плановые и оперативные осмотры территорий зеленых насаждений |
Раз. | 6 | |
| 10 | (Лето)
Ручное подметание дорожек и площадок, транспортирование, размещение смета и мусора на объектах размещения отходов ( в том числе территорий детских и спортивных площадок, площадок с синтетическим покрытием) |
усовер. | м2 | 461574 |
| не усовер. | м2 | 398592 | ||
| 11 | (Лето)
Очистка газонов от мусора (в том числе бытового), транспортирование, размещение на объектах размещения отходов (случайный мусор) |
газон | м2 | 15042144 |
| другое | м2 | 152204 | ||
| 12 | (Лето)
Сбор мусора с дорожек и площадок, транспортирование, размещение мусора на объектах размещения отходов (случайный мусор) |
усовер. | м2 | 1333436 |
| не усовер. | м2 | 1151488 | ||
| 13 | (Лето)
Сгребание с поверхности газона листьев и органического мусора, транспортирование, размещение на объектах размещения отходов |
газон | м2 | 867816 |
| другое | м2 | 8781 | ||
| 14 | (Лето)
Подметание дорожек и площадок при уборке опавших листьев в осенний период, транспортирование, размещение на объектах размещения отходов |
усовер. | м2 | 1333436 |
| не усовер. | 1151488 | |||
| 15 | (Лето)
Очистка урн от мусора, транспортирование, размещение на объектах размещения отходов |
шт. | 29862 | |
| 16 | (Лето)
Промывка урн для мусора моющим раствором или водой из шланга |
шт. | 1422 | |
| 17 | (Лето)
Плановые и оперативные осмотры территорий зеленых насаждений |
раз | 6 | |
2.2. Натурные результаты по 2 Разделу МЗ «Содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования».
Таблица 2
| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем выполненных работ за период с 01.01.2018 по 31.12.2018г. |
| Факт, не менее | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Содержание (эксплуатация) имущества – Ремонт и обслуживание оборудования | Шт. | 616 |
| 2 | Составление Актов осмотра оборудования территории детских и спортивных площадок, Актов на списание и т.д. | Шт. | 68 |
| 3 | Составление ведомости функционального осмотра
(Требование ГОСТ Р 52301-2013 – не менее 1 раза в три месяца) |
Шт. | 4 |
| 4 | Ведение журнала осмотра детских и спортивных площадок
(Требование ГОСТ Р 52301-2013 – не менее одного раза в неделю) |
Раз. | 48 |
| 5 | Ежедневный визуальный осмотр оборудования
(Требование ГОСТ Р 52301-2013) |
Раз. | 247 |
| 6 | Ремонт и обслуживание оборудования | Шт. | 40 |
2.3. Натурные результаты по 3 разделу МЗ «Обслуживание имущества, предназначенного для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений».
Таблица 3
| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем выполненных работ за период с 01.01.2018 по 31.12.2018г. |
| Факт, не менее | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Содержание (эксплуатация) имущества – Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии | Шт. | 456 |
| 2 | Ведение Журнала учета заявок на хозяйственные работы | позиции. | 107 |
| 3 | Замена ламп в помещениях | Шт. | 37 |
| 4 | Вынос крупногабаритного мусора на контейнерную площадку | Шт. | 4 |
| 5 | Мелкий ремонт дверных заполнений (коробок, ручек и т.д.) | Шт. | 8 |
| 6 | Мелкий ремонт офисной мебели | Шт. | 13 |
| 7 | Мелкий ремонт выключателей, розеток, осветительных приборов. | Шт. | 6 |
| 8 | Мелкий ремонт сантехнического оборудования | Шт. | 10 |
| 9 | Перенос крупногабаритной мебели, офисной техники и т.д. | Шт. | 15 |
| 10 | Крепление табличек, вывесок, рамок и т.д. | Шт. | 2 |
| 11 | Иные заявки от сотрудников | Шт. | 12 |
| 12 | Количество невыполненных заявок, занесённых в журнал учета заявок на хозяйственные работы | Шт. | 0 |
| Кол-во заявок, зарегистрированных в журнале на выполнение которых потребовалось более 7-ми дней с момента поступления | 0 |
Раздел 3 (Результат исполнения субсидии на выполнение муниципального задания)
Таблица 4
| план | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | расходы с нач.года | ||
| 211 | Зарплата на карты | 198000 | 541247,32 | 531381,4 | 510095,25 | 528387,44 | 470983,9 | 531112,77 | 423051,83 | 353665,47 | 437027,76 | 767408,51 | 1348317,13 | 6640678,78 | |
| 211 | НДФЛ (13%) | 78016 | 77536 | 73524 | 79826 | 74441 | 78279 | 69067 | 43572 | 63286 | 111961 | 230965 | 980473,00 | ||
| итого по коду 111 | 7 621 151,78 | 198 000,00 | 619 263,32 | 608 917,40 | 583 619,25 | 608 213,44 | 545 424,90 | 609 391,77 | 492 118,83 | 397 237,47 | 500 313,76 | 879 369,51 | 1 579 282,13 | 7 621 151,78 | |
| 213 | НДФЛ (13%) по больничному листу | 1500,00 | 2182,00 | 3682,00 | |||||||||||
| 213 | ПФР (22%) | 132951,15 | 124135,27 | 132097,64 | 120415,15 | 132516,34 | 120929,4 | 123744,14 | 98969,29 | 106879,03 | 189472,7 | 392920,03 | 1675030,14 | ||
| 213 | ФОМС (5,1%) | 26343,08 | 26632,32 | 27517,5 | 24809,29 | 27614,58 | 24928,5 | 23035,08 | 22704,81 | 22951,29 | 38779,05 | 81226,69 | 346542,19 | ||
| 213 | ФСС (2,9%) | 5019,86 | 15900,76 | 16743,16 | 1229,35 | 13990,6 | 15270,97 | 15092,88 | 1706,98 | 9568,05 | 22892,2 | 117414,81 | |||
| 213 | ФСС НС (0,2%) | 1208,65 | 1128,5 | 1200,89 | 1094,68 | 1204,69 | 1099,36 | 1124,95 | 899,72 | 971,63 | 1722,48 | 3572,00 | 15227,55 | ||
| 213 | Пособие за счет средств ФСС | 10039,8 | 14599,55 | 24639,35 | |||||||||||
| 213 | Пособие по уходу за реб. до 1,5 лет | 11287,62 | 13996,65 | 13996,65 | 27993,3 | 67274,22 | |||||||||
| итого по коду 119 | 2 249 810,26 | 0,00 | 177 062,54 | 167 796,85 | 177 559,19 | 164 330,02 | 175 326,21 | 162 228,23 | 162 997,05 | 135 568,42 | 144 798,60 | 253 538,93 | 528 604,22 | 2 249 810,26 | |
| 221 | Услуги связи | 14 300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1000,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1125,00 | 1300,00 | 475,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 1300,00 | 14300,00 |
| 222 | Транспортн.услуги | 10 640,00 | 960,00 | 960,00 | 720,00 | 960,00 | 960,00 | 720,00 | 960,00 | 480,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 1040,00 | 10640,00 |
| 225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 3 980,00 | 3980,00 | 3980,00 | |||||||||||
| 226 | Прочие услуги | 821 149,72 | 4500,00 | 94404,74 | 281740,05 | 165207,92 | 7500,00 | 267797,01 | 821149,72 | ||||||
| 310 | Основные средства | 14 398,83 | 14398,83 | 14398,83 | |||||||||||
| 340 | Матер.запасы | 267 715,63 | 261145,92 | 60,00 | 4190,00 | 999,90 | 1319,81 | 267715,63 | |||||||
| итого по коду 244 | 1 132 184,18 | 2260,00 | 6760,00 | 277264,75 | 96664,74 | 2320,00 | 1845,00 | 284000,05 | 955,00 | 6450,00 | 172447,82 | 9760,00 | 271456,82 | 1 132 184,18 | |
| 290 | Прочие расходы по коду 853 | 11 064,47 | 62,5 | 1,97 | 11000,00 | 11064,47 | |||||||||
| итого | 11 014 210,69 | 200 260,00 | 803 148,36 | 1 053 980,97 | 857 843,18 | 774 863,46 | 722 596,11 | 1 066 620,05 | 656 070,88 | 539 255,89 | 817 560,18 | 1 142 668,44 | 2 379 343,17 | 11 014 210,69 | |
| Итого поступило | 11 014 210,69 | 200 260,00 | 819 184,41 | 1 037 944,92 | 857 843,18 | 774 863,46 | 681 704,12 | 1 066 620,05 | 668 118,88 | 527 207,89 | 817 560,18 | 1 142 970,16 | 2 379 041,45 | 11 014 210,69 |
Составил: __________ Якушева Т.И.
Руководитель МБУ
______________ Никулина Д.Г.
«__» ___________ 2019 г.
МП