Главная Нормотворческая деятельность Правовые акты Местной администрации Постановления Местной администрации 2022 Постановление МА от 24.10 №104 «Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития ВМО СПБ МО №54 за истекший период 2022 года»

Постановление МА от 24.10 №104 «Об утверждении предварительных итогов социально-экономического развития ВМО СПБ МО №54 за истекший период 2022 года»

24.10.2022 11:37

Файлы для загрузки

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

24.10.2022 № 104

 

 

«Об утверждении предварительных итогов

социально-экономического развития

ВМО СПБ МО №54 за истекший период

2022 года»

 

 

 

В соответствии со ст. 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 и Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

  1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 за истекший период текущего финансового года, по состоянию на 01.10.2022 года, согласно приложениям № 1,2.
  2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте ВМО СПб МО №54 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
  3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 

 

 

 

Глава местной администрации                                                                           А.В. Девяткин

 

 

Приложение №1 к Постановлению МА № 104 от 24.10.2022г.
Предварительные итоги социально-экономического развития внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54
(далее — ВМО СПб МО № 54) за истекший период текущего финансового года
(по состоянию на 01.10.2022 года)
Решением МС от 08.12.2021г. №12/47 был утвержден местный бюджет: планируемое поступление доходов составило 128612,5 тыс. рублей, планируемые расходы также составили 128612,5 тыс. рублей. В течение финансового года планируемые доходная и расходная части были изменены, на 01 октября 2022 года планируемые объемы доходов составили 136883,7 тыс. рублей, расходов – 136883,7 тыс. рублей.
На 01 октября 2022 года поступила сумма доходов в размере 98328,7 тыс. рублей, что составило 71,83 % от утвержденного плана 2022 года, а расходы местного бюджета составили 105636,2 тыс. рублей, что составило 77,17% от утвержденного плана 2022 года, подробное исполнение показателей социально-экономического развития ВМО СПб МО № 54 отражено в таблице 1.
Таблица 1.
Предварительные итоги социально-экономического развития
ВМО СПб МО № 54 по состоянию на 01 октября 2022 года
№ п/п Показатель Единица измерения Код статьи По состоянию (на 01.10.21) По состоянию (на 01.10.22)
1 Демографические показатели        
Численность постоянного населения тыс. человек   70,20 67,70
  в % к предыдущему году     96,44%
2 Доходы — всего тыс. руб.   86 532,80 98 328,70
Налоговые и неналоговые доходы:   1 00 00000 00 0000 000 49 419,40 53 862,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   1 01 00000 00 0000 000 47 817,20 53 311,80
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной   1 11 00000 00 0000 000 1 080,00 480,00
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства   1 13 00000 00 0000 000 545,20 170,20
Штрафы, санкции, возмещение ущерба   1 16 00000 00 0000 000 -23,00 -100,00
  в % к доходной части бюджета   57,11% 54,78%
Безвозмездные поступления   2 00 00000 00 0000 000 37 113,40 44 466,70
  в % к доходной части бюджета   42,89% 45,22%
3 Расходы — всего     89 975,50 105 636,20
Муниципальный Совет   913 5 763,00 6 770,50
Общегосударственные вопросы:   913 0100 0000000000 000 000 5 763,00 6 770,50
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования   913 0102 0020000011 000 000 985,20 1 133,90
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований   913 0103 0000000000 000 000 4 777,80 5 636,60
  в % к расходной части бюджета   6,41% 6,41%
Избирательная комиссия   921 4,70 3,20
Общегосударственные вопросы:   921 0107 0000000000 000 000 4,70 3,20
Обеспечение выборов и референдумов   921 0107 0200000051 000 000 4,70 3,20
  в % к расходной части бюджета   0,01% 0,00%
Местная администрация   954 84 207,80 98 862,50
Общегосударственные вопросы:   954 0100 0000000000 000 000 16 031,20 16 114,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций   954 0104 0000000000 000 000 15 881,20 16 114,00
Резервные фонды   954 0111 0700000061 000 000 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы   954 0113 0900000291 000 000 150,00 0,00
  в % к расходной части бюджета   17,82% 15,25%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность:   954 0300 0000000000 000 000 251,00 0,00
Гражданская оборона   954 0309 0000000000 000 000 100,00 0,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности   954 0314 0000000000 000 000 151,00 0,00
  в % к расходной части бюджета   0,28% 0,00%
Национальна экономика:   954 0400 0000000000 000 000 825,30 1 173,80
Общеэкономические вопросы   954 0401 0000000000 000 000 825,30 1 158,80
Другие вопросы в области национальной экономики   954 0412 3450000121 000 000 0,00 15,00
  в % к расходной части бюджета   0,92% 1,11%
Жилищно-коммунальное хозяйство:   954 0500 0000000000 000 000 43 049,10 58 651,40
Благоустройство   954 0503 0000000000 000 000 43 049,10 58 651,40
  в % к расходной части бюджета   47,85% 55,52%
Образование:   954 0700 0000000000 000 000 801,30 883,90
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации   954 0705 0000000000 000 000 61,30 133,90
Другие вопросы в области образования   954 0709 0000000000 000 000 740,00 750,00
  в % к расходной части бюджета   0,89% 0,84%
Культура, кинематография:   954 0800 0000000000 000 000 4 679,00 1 981,90
Другие вопросы в области культуры, кинематографии   954 0804 4500000201 000 000 4 679,00 1 981,90
  в % к расходной части бюджета   5,20% 1,88%
Социальная политика:   954 1000 0000000000 000 000 16 706,10 19 002,40
Пенсионное обеспечение   954 1001 5050000231 000 000 166,00 298,40
Социальное обеспечение населения   954 1003 5050000232 000 000 735,70 765,10
Охрана семьи и детства   954 1004 0000000000 000 000 15 804,40 17 938,90
  в % к расходной части бюджета   18,57% 17,99%
Физическая культура и спорт:   954 1100 0000000000 000 000 722,70 350,80
Массовый спорт   954 1102 5120000241 000 000 722,70 350,80
  в % к расходной части бюджета   0,80% 0,33%
Средства массовой информации:   954 1200 0000000000 000 000 1 142,10 704,30
Периодическая печать издательства   954 1202 4500000252 000 000 1 142,10 704,30
  в % к расходной части бюджета   1,27% 0,67%
Профицит (+),
Дефицит (-)		     -3 442,70 -7 307,50
Основные расходы за 9 месяцев 2022 г. приходятся на:
раздел «Благоустройство» 58651,40 тыс. руб. что составило 55,52% от общей суммы запланированных расходов из местного бюджета на 2022 год;
раздел «Социальная политика» 19002,40 тыс. руб. что составило 17,99%
 раздел «Общегосударственные вопросы» 22887,70 тыс. руб. что составило 21,67%
По итогам 9-ти месяцев 2022 года бюджет ВМО СПб МО №54  дефицитный. Источником покрытия дефицита является переходящий остаток
 

 

Приложение №2 к Постановлению МА №104 от 24.10.2022
Прогноз оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году
Наименование муниципальной программы Раздел / Подраздел Утверждено на 2022 год Исполнено за 9 месяцев 2022 года Прогноз исполнения 2022 года %           исполнения Количественные результаты реализации
Показатель, ед. изм. Планируемые Фактические за 9 месяцев 2022 года Прогноз исполнения за 2022 год Прогноз оценки эффективности
Другие общегосударственные вопросы
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 0113 60,0 0,0 60,0 100% Архивная обработка личных дел уволенных муниципальных служащих и других документов по личному составу, включая формирование/переформирование дела, систематизацию и нумерацию документов, изъятие крепежа, лист-заверитель, переплет, оформление реквизитов, составление внутренней описи документов личного дела, оформление необходимой сопроводительной документации к личным делам,  ед. хр. 17 0 17 исполнены успешно
Гражданская оборона
Подготовка и обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 0309 110,0 0,0 110,0 100% групп 4 0 4 исполнены успешно
часов 80 0 80
количество участников, чел. 48 0 48
тематическое экскурсионное мероприятие 1 0 1
Общеэкономические вопросы
Организация и финансирование проведения оплачиваемых общественных работ 0401 308,2 308,2 308,2 100% количество рабочих мест 12 12 12 исполнены успешно
Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет 850,6 850,6 850,6 100% количество рабочих мест 60 60 60 исполнены успешно
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия, направленные на содействие развитию малого бизнеса на территории ВМО СПб МО № 54 0412 15,0 15,0 15,0 100% полиграфическая продукция, шт. 100 100 100 исполнены успешно
Благоустройство
Благоустройство 0503 66 872,8 58 651,4 66 872,8 100% Ремонт асфальтового покрытия й, кв.м. 7 929,0 7 929,0 7 929,0 исполнены успешно
Ямочный ремонт а/б покрытий , кв.м. 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Переустройство сквера , шт 2 2 2
Переустройство спортивных площадок, шт. 2 2 2
Устройство съездов для МНГ , шт. 16 16 16
Покос травы на территориях ЗНОП местного значения ВМО №54, га 36,6 36,6 36,6
Санитарные рубки аварийных деревьев, шт 62 0 62
Компенсационные посадки деревьев и кустарников, шт 165 0 165
Цветочное оформление округа, кв.м 406,0 406,0 406,0
Ремонт газона 2 938,0 2 938,0 2 938,0
Ремонт набивного покрытия детских и спортивных площадок 8 437,0 8 437,0 8 437,0
Ремонт синтетического (резинового) покрытия 434,0 434,0 434,0
Доставка песка в детские песочниц, 64,0 64,0 64,0
Размещение МАФ, ремонт детского и спортивного оборудования 40 0 40
Ручная и механизированная очистка  от снега и наледи 169381 /164068 101628 /98440 169381 /164068
Посыпание дорожек и площадок песком или другими антигололедными материалами зимой при гололеде 169381 /164067 95646  / 96688 169381 /164067
Очистка газонов от случайного мусора (в том числе бытового), вывоз, размещение, утилизация мусора, 7529150 /3915158 4893947 /2662307 7529150 /3915158
Очистка урн от мусора, вывоз, размещение, утилизация мусора 27720 / 27720 17740 /17740 27720 / 27720
Сгребание с поверхности газона листьев и органического мусора, вывоз, размещение, утилизация мусора 602 332 370268 602 332
Плановые и оперативные осмотры территорий зеленых насаждений 6 4 6
Составление Актов осмотра оборудования, территории 60 42 60
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 0705 156,0 133,9 156,0 100% Кол-во служащих прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации, чел. 9 8 9 исполнены успешно
Другие вопросы в области образования
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 750,0 750,0 750,0 100% мероприятий, шт. 2 2 2 исполнены успешно
количество участников, чел. 300 300 300
Участие в профилактике дорожно-транспортного травматизма 70,0 0,0 70,0 100% мероприятий, шт. 2 0 2 исполнены успешно
количество участников, чел. 60 0 60
Участие в деятельности по профилактике правонарушений 70,0 0,0 70,0 100% мероприятий, шт. 4 0 4 исполнены успешно
количество участников, чел. 100 0 100
Участие в профилактике терроризма и экстремизма 70,0 0,0 70,0 100% мероприятий, шт. 5 0 5 исполнены успешно
количество участников, чел. 124 0 124
Участие в мероприятиях по профилактике  незаконного потребления наркотических  средств  и психотропных веществ 70,0 0,0 70,0 100% мероприятий, шт. 5 0 5 исполнены успешно
количество участников, чел. 128 0 128
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака 70,0 0,0 70,0 100% мероприятий, шт. 4 0 4 исполнены успешно
количество участников, чел. 100 0 100
Участие в создании условий для реализации  мер по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов 70,0 0,0 70,0 100% мероприятий, шт. 3 0 3 исполнены успешно
количество участников, чел. 75 0 75
Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 70,0 0,0 70,0 100% мероприятий, шт. 1 0 1 исполнены успешно
количество участников, чел. 100 0 100
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Нового Года и Рождества 0804 450,0 0,0 450,0 100% мероприятий, шт. 30 0 30 исполнены успешно
количество участников, чел. 900 0 90
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных годовщине Победы 900,0 820,4 900,0 100% мероприятий, шт. 1 1 1 исполнены успешно
количество участников, чел. 800 800 800
Приобретение сувенирной (подарочной) продукции, для жителей муниципального округа, учавствующих в культурных, досуговых и праздничных мероприятиях 200,0 6,7 200,0 100% приобретение подарков, шт. 200 10 200 исполнены успешно
Приобретение подарков для ветеранов, инвалидов и детей к памятным датам и праздникам 1 441,0 181,5 1 441,0 100% приобретение подарков к памятным датам и праздникам, шт. 2 000 300 2 000 исполнены успешно
Билеты  в культурно-зрелищные учреждения на развлекательные мероприятия для жителей округа 800,0 200,0 800,0 100% количество участников, чел. 870 270 870 исполнены успешно
Организация экскурсионных мероприятий для жителей округа 1 000,0 773,3 1 000,0 100% мероприятий, шт. 26 20 26 исполнены успешно
количество участников, чел. 1 170 900 1 170
Массовый спорт
Проведение турниров, спортивно-оздоровительных игр и эстафет для жителей округа 1102 400,0 190,0 400,0 100% мероприятий, шт. 15 7 15 исполнены успешно
количество участников, чел. 810 400 810
Организация спортивных секций для взрослых жителей округа 161,0 160,8 160,8 100% групп, шт. 1 1 1 исполнены успешно
количество участников, чел. 30 30 30
Периодическая печать и издательства
Выпуск муниципальной газеты, информационного бюллетеня 1202 1 145,0 704,3 1 145,0 100% кол-во экз. муниципальной газеты, тыс. шт. 240 180 240 исполнены успешно
кол-во экз. информационного бюллетеня, тыс. шт. 12 9 12