Постановление МА от 24.10 №105 «Об утверждении оценки ожидаемого исполнения бюджета ВМО СПБ МО № 54 за 2022 год»
24.10.2022 11:40
Файлы для загрузки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2022 № 105
«Об утверждении оценки ожидаемого
исполнения бюджета ВМО СПБ МО № 54
за 2022 год»
В соответствии со ст. 184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 и Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить оценку ожидаемого исполнения бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 за 2022 год, согласно приложению № 1.
- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте ВМО СПб МО №54 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава местной администрации А.В. Девяткин
| Приложение №1 к Постановлению МА №105 от 24.10.2022г. | |||||||||||||
| Оценка ожидаемого исполнения бюджета ВМО СПб МО № 54 за 2022 год |
|||||||||||||
| Анализ исполнения бюджета за 9 месяцев 2022 года предполагает поступление доходов в конце года в полном объеме (99%). Расчет производился на основе фактических поступлений текущего года и анализа предпологаемого поступления за 4 квартал 2022г. В таблице 1 представлено ожидаемое поступление доходов в бюджет ВМО СПб МО № 54 за текущий финансовый год. | |||||||||||||
| Таблица 1 | |||||||||||||
| Прогноз исполнения бюджета ВМО СПБ МО № 54 по доходам | |||||||||||||
| Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Утверждено на 2022 год | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Прогноз исполнения 2022 года | % исполнения | |||||||
| 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы: | 78 961,6 | 53 862,0 | 77 449,8 | 98,1% | |||||||
| 000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 77 461,6 | 53 311,8 | 76 469,8 | 98,7% | |||||||
| 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 100,0% | |||||||
| 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 000,0 | 170,2 | 500,0 | 50,0% | |||||||
| 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 20,0 | -100,0 | 0,0 | 0,0% | |||||||
| 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 57 922,1 | 44 466,7 | 57 922,1 | 100,0% | |||||||
| ИТОГО | 136 883,7 | 98 328,7 | 135 371,9 | 99% | |||||||||
| Анализ расходной части бюджета за 2022 год также предполагает ее исполнение на 99%. Расчет производился на основе отчетов исполнения бюджета последних лет в процентном соотношении к утвержденной сумме бюджета соответствующего года. В таблице 2 представлено ожидаемое исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 по расходам. | ||||||||
| Таблица 2 | ||||||||
| Наименование | Код ГРБС | Раздел / Подраздел | Целевая статья | Утверждено на 2022 год | Исполнено за 9 месяцев 2022 года | Прогноз исполнения 2022 года | % исполнения | |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 10 102,2 | 6 770,5 | 10 102,2 | 100,0% | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 1 534,5 | 1 133,9 | 1 534,5 | 100,0% | ||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 8 567,7 | 5 636,6 | 8 567,7 | 100,0% | ||
| Аппарат представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 0020000021 | 6 868,0 | 4 365,3 | 6 868,0 | 100,0% | |
| Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе | 913 | 0103 | 0020010061 | 1 292,6 | 966,0 | 1 292,6 | 100,0% | |
| Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 913 | 0103 | 0020010062 | 311,1 | 233,3 | 311,1 | 100,0% | |
| Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» | 913 | 0103 | 0920120441 | 96,0 | 72,0 | 96,0 | 100,0% | |
| ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 921 | 5,0 | 3,2 | 3,2 | 64,0% | |||
| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 126 776,5 | 98 862,5 | 125 266,5 | 98,8% | |||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 23 729,8 | 16 114,0 | 23 719,8 | 100,0% | ||
| Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 954 | 0104 | 0020000032 | 19 609,6 | 13 608,5 | 19 609,6 | 100,0% | |
| Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет средств местного бюджета | 954 | 0104 | 00200Г0850 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | |
| Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 00200G0850 | 4 110,2 | 2 505,5 | 4 110,2 | 100,0% | |
| Резервные фонды | 954 | 0111 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 68,1 | 0,0 | 68,1 | 100,0% | ||
| Расходы на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 954 | 0113 | 09200G0100 | 8,1 | 0,0 | 8,1 | 100,0% | |
| Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0900010071 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 100,0% | |
| Гражданская оборона | 954 | 0309 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 100,0% | ||
| Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | 954 | 0309 | 2190000091 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 100,0% | |
| Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 1 158,8 | 1 158,8 | 1 158,8 | 100,0% | ||
| Проведение оплачиваемых общественных работ | 954 | 0401 | 5100000101 | 308,2 | 308,2 | 308,2 | 100,0% | |
| Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 5100000102 | 850,6 | 850,6 | 850,6 | 100,0% | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0% | ||
| Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 3450000121 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0% | |
| Благоустройство | 954 | 0503 | 66 872,8 | 58 651,4 | 66 872,8 | 100,0% | ||
| Организация благоустройства территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000131 | 23 422,0 | 23 107,0 | 23 422,0 | 100,0% | |
| Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000151 | 24 742,6 | 19 334,5 | 24 742,6 | 100,0% | |
| Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет средств бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 60000S2510 | 4 817,0 | 4 817,0 | 4 817,0 | 100,0% | |
| Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет средств местного бюджета | 954 | 0503 | 60000M2510 | 2 372,6 | 2 372,5 | 2 372,6 | 100,0% | |
| Мероприятия по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования | 954 | 0503 | 6000000161 | 1 030,0 | 1 029,8 | 1 030,0 | 100,0% | |
| Обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения | 954 | 0503 | 6000000461 | 10 488,6 | 7 990,6 | 10 488,6 | 100,0% | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | 156,0 | 133,9 | 156,0 | 100,0% | ||
| Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 954 | 0705 | 4280000181 | 156,0 | 133,9 | 156,0 | 100,0% | |
| Другие вопросы в области образования | 954 | 0709 | 1 240,0 | 750,0 | 1 240,0 | 100,0% | ||
| Мероприятия по профилактике правонарушений | 954 | 0709 | 0930120511 | 70,00 | 0,0 | 70,0 | 100,0% | |
| Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 954 | 0709 | 0930120521 | 70,00 | 0,0 | 70,0 | 100,0% | |
| Мероприятия по профилактике наркомании | 954 | 0709 | 0930120531 | 70,00 | 0,0 | 70,0 | 100,0% | |
| Мероприятия по профилактике табакокурения | 954 | 0709 | 0930120541 | 70,00 | 0,0 | 70,0 | 100,0% | |
| Мероприятия по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов | 954 | 0709 | 0930120591 | 70,00 | 0,0 | 70,0 | 100,0% | |
| Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 954 | 0709 | 4310000171 | 70,00 | 0,0 | 70,0 | 100,0% | |
| Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования | 954 | 0709 | 4310000191 | 750,00 | 750,0 | 750,0 | 100,0% | |
| Мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 954 | 0709 | 4310000491 | 70,00 | 0,0 | 70,0 | 100,0% | |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 | 0804 | 4 791,0 | 1 981,9 | 4 791,0 | 100,0% | ||
| Пенсионное обеспечение | 954 | 1001 | 647,1 | 298,4 | 647,1 | 100,0% | ||
| Расходы на выплату пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1001 | 5050000231 | 647,1 | 298,4 | 647,1 | 100,0% | |
| Социальное обеспечение населения | 954 | 1003 | 1 020,2 | 765,1 | 1 020,2 | 100,0% | ||
| Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 954 | 1003 | 5050000232 | 1 020,2 | 765,1 | 1 020,2 | 100,0% | |
| Охрана семьи и детства | 954 | 1004 | 23 761,7 | 17 938,9 | 23 761,7 | 100,0% | ||
| Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 954 | 1004 | 51100G0860 | 14 530,9 | 11 046,5 | 14 530,9 | 100,0% | |
| Вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 954 | 1004 | 51100G0870 | 9 230,8 | 6 892,4 | 9 230,8 | 100,0% | |
| Массовый спорт | 954 | 1102 | 561,0 | 350,8 | 561,0 | 100,0% | ||
| Периодическая печать и издательства | 954 | 1202 | 1 145,0 | 704,3 | 1 145,0 | 100,0% | ||
| Итого: | 136 883,7 | 105 636,2 | 135 371,9 | 99% | ||||