Постановление от 24.10.2023 №71 Об утверждении оценки ожидаемого исполнения бюджета ВМО СПБ МО № 54 за 2023 год

24.10.2023 16:14

Файлы для загрузки

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

24.10.2023 № 71

 

 

Об утверждении оценки ожидаемого

исполнения бюджета ВМО СПБ МО № 54

за 2023 год

 

 

В соответствии со ст. 184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 (далее – ВМО СПб МО №54) и Уставом ВМО СПб МО №54,

Местная администрация ВМО СПб МО № 54

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

  1. Утвердить оценку ожидаемого исполнения бюджета ВМО СПб МО № 54 за 2023 год, согласно приложению к настоящему Постановлению.
  2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте ВМО СПб МО №54 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
  3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 

 

 

 

 

Глава Местной администрации                                                                       А.В. Девяткин

 

 

Приложение
к Постановлению от 24.10.2023 года №71
Оценка ожидаемого исполнения бюджета ВМО СПб МО № 54 за 2023 год
Анализ исполнения бюджета за 9 месяцев 2023 года предполагает поступление доходов в конце года в полном объеме. Расчет производился на основе фактических поступлений текущего года и анализа предпологаемого поступления за 4 квартал 2023 года.
В таблице 1 представлено ожидаемое поступление доходов в бюджет ВМО СПб МО № 54 за текущий финансовый год.
Таблица 1
Прогноз исполнения бюджета ВМО СПБ МО № 54 по доходам в 2023 году
Код администратора доходов Код источника доходов Наименование источника доходов Утверждено на 2023 год Исполнено за 9 месяцев 2023 года Прогноз исполнения 2023 года % исполнения
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы: 80 275,8 49 701,3 80 036,1 99,7%
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 78 196,8 47 715,5 77 961,1 99,7%
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 074,0 1 985,8 2 070,0 99,8%
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,0 0,0 5,0 100,0%
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 87 020,1 71 166,6 86 846,1 99,8%
ИТОГО 167 295,9 120 867,9 166 882,2 100%

 

Анализ расходной части бюджета за 2023 год также предполагает ее исполнение на 99,9%. Расчет производился на основе отчетов исполнения бюджета последних лет в процентном соотношении к утвержденной сумме бюджета соответствующего года. В таблице 2 представлено ожидаемое исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 по расходам.
Таблица 2
Прогноз исполнения бюджета ВМО СПБ МО № 54 по расходам в 2023 году
Наименование Код ГРБС Раздел / Подраздел Целевая статья Утверждено на 2023 год Исполнено за 9 месяцев 2023 года Прогноз исполнения 2023 года %           исполнения
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 913     20 886,3 8 439,6 20 886,3 100,0%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 913 0102   1 772,4 1 340,5 1 772,4 100,0%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 913 0103   19 113,9 7 099,1 19 113,9 100,0%
Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 913 0103 9900010020 17 135,5 5 594,0 17 135,5 100,0%
Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов МСУ), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 913 0103 9900010061 1 488,8 1 126,7 1 488,8 100,0%
Расходы на компенсацию депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 913 0103 9900010062 336,6 252,5 336,6 100,0%
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 913 0103 9900020440 153,0 126,0 153,0 100,0%
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 954     146 409,6 116 976,3 146 229,5 99,9%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 954 0104   26 709,7 19 040,5 26 709,7 100,0%
Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования 954 0104 9900010030 21 996,3 16 241,4 21 996,3 100,0%
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга 954 0104 99000G0850 4 713,4 2 799,1 4 713,4 100,0%
Резервные фонды 954 0111   180,1 0,0 0,0 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 954 0113   108,8 0,0 108,8 100,0%
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга 954 0113 99000G0100 8,8 0,0 8,8 100,0%
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 954 0113 0100010070 100,0 0,0 100,0 100,0%
Защита населения и территории отчрезвычайных ситуаций прироного и техногенного характера, пожарная безопасность 954 0310   115,0 0,0 115,0 100,0%
Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 954 0310 0200020090 115,0 0,0 115,0 100,0%
Общеэкономические вопросы 954 0401   88,3 88,2 88,3 100,0%
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 954 0401 1500003102 88,3 88,2 88,3 100,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 954 0412   35,0 0,0 35,0 100,0%
Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 954 0412 0300003120 35,0 0,0 35,0 100,0%
Благоустройство 954 0503   78 888,4 70 774,9 78 888,4 100,0%
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 954 0503 0410040130 17 958,9 17 067,8 17 958,9 100,0%
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 954 0503 04100S2500 7 357,5 7 357,5 7 357,5 100,0%
Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета 954 0503 04100М2500 4 138,7 4 138,7 4 138,7 100,0%
Расходы по осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 954 0503 0420040150 7 592,3 3 320,0 7 592,3 100,0%
Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 954 0503 04200S2510 18 846,7 18 846,7 18 846,7 100,0%
Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета 954 0503 04200М2510 10 601,4 10 601,4 10 601,4 100,0%
Расходы на создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществлению финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 954 0503 0420020460 11 800,0 8 850,0 11 800,0 100,0%
Расходы на проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения 954 0503 0440040162 592,9 592,9 592,9 100,0%
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 954 0705   175,0 27,8 175,0 100,0%
Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе 954 0705 0500060180 175,0 27,8 175,0 100,0%
Другие вопросы в области образования 954 0709   1 284,0 780,0 1 284,0 100,0%
Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 954 0709 0600060190 780,00 780,0 780,0 100,0%
Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах 954 0709 0700020490 72,00 0,0 72,0 100,0%
Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 954 0709 0810020510 72,00 0,0 72,0 100,0%
Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 954 0709 0820020520 72,00 0,0 72,0 100,0%
Расходы на участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 954 0709 0830020530 72,00 0,0 72,0 100,0%
Расходы на участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 954 0709 0840020590 72,00 0,0 72,0 100,0%
Расходы на осуществление экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами 954 0709 1000020470 144,00 0,0 144,0 100,0%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 954 0804   6 645,0 3 295,6 6 645,0 100,0%
Пенсионное обеспечение 954 1001   706,8 530,1 706,8 100,0%
Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга 954 1001 9900080231 706,8 530,1 706,8 100,0%
Социальное обеспечение населения 954 1003   1 103,8 827,8 1 103,8 100,0%
Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с Законом Санкт-Петербурга 954 1003 9900080232 1 103,8 827,8 1 103,8 100,0%
Охрана семьи и детства 954 1004   27 139,7 20 349,7 27 139,7 100,0%
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга 954 1004 99000G0860 16 641,6 12 372,1 16 641,6 100,0%
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приёмным родителям за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга 954 1004 99000G0870 10 498,1 7 977,6 10 498,1 100,0%
Массовый спорт 954 1102   630,0 248,8 630,0 100,0%
Периодическая печать и издательства 954 1202   2 600,0 1 012,8 2 600,0 100,0%
ИТОГО: 167 295,9 125 415,8 167 115,8 99,9%