Постановление от 24.10.2023 №71 Об утверждении оценки ожидаемого исполнения бюджета ВМО СПБ МО № 54 за 2023 год
24.10.2023 16:14
Файлы для загрузки
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2023 № 71
Об утверждении оценки ожидаемого
исполнения бюджета ВМО СПБ МО № 54
за 2023 год
В соответствии со ст. 184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 (далее – ВМО СПб МО №54) и Уставом ВМО СПб МО №54,
Местная администрация ВМО СПб МО № 54
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить оценку ожидаемого исполнения бюджета ВМО СПб МО № 54 за 2023 год, согласно приложению к настоящему Постановлению.
- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте ВМО СПб МО №54 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации А.В. Девяткин
| Приложение | ||||||
| к Постановлению от 24.10.2023 года №71 | ||||||
| Оценка ожидаемого исполнения бюджета ВМО СПб МО № 54 за 2023 год | ||||||
| Анализ исполнения бюджета за 9 месяцев 2023 года предполагает поступление доходов в конце года в полном объеме. Расчет производился на основе фактических поступлений текущего года и анализа предпологаемого поступления за 4 квартал 2023 года. В таблице 1 представлено ожидаемое поступление доходов в бюджет ВМО СПб МО № 54 за текущий финансовый год. |
||||||
| Таблица 1 | ||||||
| Прогноз исполнения бюджета ВМО СПБ МО № 54 по доходам в 2023 году | ||||||
| Код администратора доходов | Код источника доходов | Наименование источника доходов | Утверждено на 2023 год | Исполнено за 9 месяцев 2023 года | Прогноз исполнения 2023 года | % исполнения |
| 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы: | 80 275,8 | 49 701,3 | 80 036,1 | 99,7% |
| 000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 78 196,8 | 47 715,5 | 77 961,1 | 99,7% |
| 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 2 074,0 | 1 985,8 | 2 070,0 | 99,8% |
| 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 100,0% |
| 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 87 020,1 | 71 166,6 | 86 846,1 | 99,8% |
| ИТОГО | 167 295,9 | 120 867,9 | 166 882,2 | 100% | ||
| Анализ расходной части бюджета за 2023 год также предполагает ее исполнение на 99,9%. Расчет производился на основе отчетов исполнения бюджета последних лет в процентном соотношении к утвержденной сумме бюджета соответствующего года. В таблице 2 представлено ожидаемое исполнение бюджета ВМО СПб МО № 54 по расходам. | ||||||||
| Таблица 2 | ||||||||
| Прогноз исполнения бюджета ВМО СПБ МО № 54 по расходам в 2023 году | ||||||||
| Наименование | Код ГРБС | Раздел / Подраздел | Целевая статья | Утверждено на 2023 год | Исполнено за 9 месяцев 2023 года | Прогноз исполнения 2023 года | % исполнения | |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 913 | 20 886,3 | 8 439,6 | 20 886,3 | 100,0% | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 913 | 0102 | 1 772,4 | 1 340,5 | 1 772,4 | 100,0% | ||
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 913 | 0103 | 19 113,9 | 7 099,1 | 19 113,9 | 100,0% | ||
| Расходы на содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования | 913 | 0103 | 9900010020 | 17 135,5 | 5 594,0 | 17 135,5 | 100,0% | |
| Расходы на содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности (депутатов муниципальных советов, членов выборных органов МСУ), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе | 913 | 0103 | 9900010061 | 1 488,8 | 1 126,7 | 1 488,8 | 100,0% | |
| Расходы на компенсацию депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 913 | 0103 | 9900010062 | 336,6 | 252,5 | 336,6 | 100,0% | |
| Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 913 | 0103 | 9900020440 | 153,0 | 126,0 | 153,0 | 100,0% | |
| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 54 | 954 | 146 409,6 | 116 976,3 | 146 229,5 | 99,9% | |||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 954 | 0104 | 26 709,7 | 19 040,5 | 26 709,7 | 100,0% | ||
| Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 954 | 0104 | 9900010030 | 21 996,3 | 16 241,4 | 21 996,3 | 100,0% | |
| Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0104 | 99000G0850 | 4 713,4 | 2 799,1 | 4 713,4 | 100,0% | |
| Резервные фонды | 954 | 0111 | 180,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 954 | 0113 | 108,8 | 0,0 | 108,8 | 100,0% | ||
| Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0113 | 99000G0100 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | 100,0% | |
| Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 954 | 0113 | 0100010070 | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0% | |
| Защита населения и территории отчрезвычайных ситуаций прироного и техногенного характера, пожарная безопасность | 954 | 0310 | 115,0 | 0,0 | 115,0 | 100,0% | ||
| Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 954 | 0310 | 0200020090 | 115,0 | 0,0 | 115,0 | 100,0% | |
| Общеэкономические вопросы | 954 | 0401 | 88,3 | 88,2 | 88,3 | 100,0% | ||
| Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 954 | 0401 | 1500003102 | 88,3 | 88,2 | 88,3 | 100,0% | |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 954 | 0412 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 100,0% | ||
| Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования | 954 | 0412 | 0300003120 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 100,0% | |
| Благоустройство | 954 | 0503 | 78 888,4 | 70 774,9 | 78 888,4 | 100,0% | ||
| Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0410040130 | 17 958,9 | 17 067,8 | 17 958,9 | 100,0% | |
| Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 04100S2500 | 7 357,5 | 7 357,5 | 7 357,5 | 100,0% | |
| Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета | 954 | 0503 | 04100М2500 | 4 138,7 | 4 138,7 | 4 138,7 | 100,0% | |
| Расходы по осуществлению работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 0420040150 | 7 592,3 | 3 320,0 | 7 592,3 | 100,0% | |
| Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 0503 | 04200S2510 | 18 846,7 | 18 846,7 | 18 846,7 | 100,0% | |
| Расходы на осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета | 954 | 0503 | 04200М2510 | 10 601,4 | 10 601,4 | 10 601,4 | 100,0% | |
| Расходы на создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществлению финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 954 | 0503 | 0420020460 | 11 800,0 | 8 850,0 | 11 800,0 | 100,0% | |
| Расходы на проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения | 954 | 0503 | 0440040162 | 592,9 | 592,9 | 592,9 | 100,0% | |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 954 | 0705 | 175,0 | 27,8 | 175,0 | 100,0% | ||
| Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организации подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе | 954 | 0705 | 0500060180 | 175,0 | 27,8 | 175,0 | 100,0% | |
| Другие вопросы в области образования | 954 | 0709 | 1 284,0 | 780,0 | 1 284,0 | 100,0% | ||
| Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 954 | 0709 | 0600060190 | 780,00 | 780,0 | 780,0 | 100,0% | |
| Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 954 | 0709 | 0700020490 | 72,00 | 0,0 | 72,0 | 100,0% | |
| Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0709 | 0810020510 | 72,00 | 0,0 | 72,0 | 100,0% | |
| Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 954 | 0709 | 0820020520 | 72,00 | 0,0 | 72,0 | 100,0% | |
| Расходы на участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 954 | 0709 | 0830020530 | 72,00 | 0,0 | 72,0 | 100,0% | |
| Расходы на участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | 954 | 0709 | 0840020590 | 72,00 | 0,0 | 72,0 | 100,0% | |
| Расходы на осуществление экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами | 954 | 0709 | 1000020470 | 144,00 | 0,0 | 144,0 | 100,0% | |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 954 | 0804 | 6 645,0 | 3 295,6 | 6 645,0 | 100,0% | ||
| Пенсионное обеспечение | 954 | 1001 | 706,8 | 530,1 | 706,8 | 100,0% | ||
| Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 954 | 1001 | 9900080231 | 706,8 | 530,1 | 706,8 | 100,0% | |
| Социальное обеспечение населения | 954 | 1003 | 1 103,8 | 827,8 | 1 103,8 | 100,0% | ||
| Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с Законом Санкт-Петербурга | 954 | 1003 | 9900080232 | 1 103,8 | 827,8 | 1 103,8 | 100,0% | |
| Охрана семьи и детства | 954 | 1004 | 27 139,7 | 20 349,7 | 27 139,7 | 100,0% | ||
| Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 99000G0860 | 16 641,6 | 12 372,1 | 16 641,6 | 100,0% | |
| Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приёмным родителям за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 954 | 1004 | 99000G0870 | 10 498,1 | 7 977,6 | 10 498,1 | 100,0% | |
| Массовый спорт | 954 | 1102 | 630,0 | 248,8 | 630,0 | 100,0% | ||
| Периодическая печать и издательства | 954 | 1202 | 2 600,0 | 1 012,8 | 2 600,0 | 100,0% | ||
| ИТОГО: | 167 295,9 | 125 415,8 | 167 115,8 | 99,9% | ||||